Счёт-фактура на аванс

Вопрос задал Татьяна К.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Добрый день!
Пожалуйста, помогите разобраться: 12.11.21 поступили деньги на расчётный счёт авансом и была проведена сч/фактура на аванс. К концу ноября поступили документы за октябрь, и были проведены 31.10.21, а сч/фактуру на аванс от поступления 12.11.21 не пометили на удаление.
Закрыли период и оплатили НДС.
Как скорректировать/исправить данную ситуацию, чтобы остаток на сч 76АВ был верной по отношению к сч 62.02?

1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1433) редакция 3.0 (3.0.107.37)

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Добрый день!
    Правильно ли я поняла, сначала оформили СФ на аванс ноябрем.
    Потом решили провести реализацию октябрем. Т.е. по документам оплата за реализацию прошла позже, без аванса?

    1. Да, сч/фактуру провели ноябрем.
      По документам, да, должно было так и получиться: реализация и потом оплата. но на деле получилось: поступление оплаты + сч/фактура на аванс, а затем реализация, но более ранней даты чем поступление

  2. Спасибо за уточнение.
    В 1С необходимо сформировать документ Операции, введенные вручную, Вид операции-Сторно.
    Выбрать счет-фактуру на аванс, в закладках НДС продажи указать в поле Доп.лист—Да, Корректируемый период -Дата 4 кв.
    Сформировать уточненную декларацию за 4 кв.2021г.

    Дополнительно обсуждение по вопросу:
    Сторно ошибочного НДС с аванса полученного в декларации по НДС в 1С
    .

    1. Оксана, большое спасибо )
  3. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.