ООО на ОСНО на начало года сформировало резерв по отпускам. Сотрудник в январе пошел в отпуск . Сумма отпуска оказалась больше ,чем сумма резерва и в НУ отражается разница с минусом. Это правильно? Или нужно изменить сумму резерва по сотруднику.?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! В БУ, если не хватает суммы резерва для списания, оставшаяся часть идёт на затратный счет. В НУ остаток не проверяется и вся сумма идёт на 96 всегда. По этой причине возникают разницы. Это не ошибка. Пример можно посмотреть по ссылке — Списание оценочных обязательств и резервов
Дополнительно по формированию резерва в НУ можно посмотреть публикацию — Ликбез по созданию резерва расходов на отпуск
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.