ООО перешла на УСН с 01.01.2022г. Некоторым покупателям решили продолжать выставлять счета-фактуры с НДС. При отгрузке все понятно: выставили — заплатили НДС в бюджет. А при получении аванса от покупателя, которому в конце месяца будет выписана счет-фактура с НДС, авансовую счет-фактуру выставлять нужно? Эти авансовые счета-фактуры не хотят попадать, почему-то, в книгу Покупок.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Авансовая счет-фактура у упрощенца
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС, ошибка в нумерации счетов-фактур Добрый день! Скажите, пожалуйста, как отразить в декларации по НДС авансы полученные от покупателей, которые зачтены в одном квартале? Выписывались…
- Как оформить сводный счет-фактуру при продаже физлицам услуг проживания и питания в 1С Выставлять счета-фактуры при реализации товаров, работ, услуг физлицам без статуса предпринимателя не обязательно. Такие граждане не являются плательщиками НДС, налог…
- Отчетность по прослеживаемости, если продали монитор физ лицу в розницу Компания на общем режиме налогообложения, плательщик НДС, продала в розницу физическому лицу прослеживаемый товар - монитор. По данной операции можно…
- Компания с 01.012022 года на УСН "доходы" выступает агентом по продажам и должны выставлять авансовые счета- фактуры и счета-фактуры на реализацию . Как это сделать в 1С , когда функция ведения НДС не доступна ? компания с 01.012022 года на УСН "доходы" выступает агентом по продажам и должны выставлять авансовые счета- фактуры и счета-фактуры на…
Статьи по этой теме
- Может ли выставить счет-фактуру с НДС налогоплательщик, освобожденный от уплаты? Работаем на УСН, доход меньше лимита (в 2026 — 20 млн руб.) Можно ли разово выставлять счет-фактуру с НДС, если…
- Как заполняется раздел 12 декларации по НДС? Как заполняется раздел 12 декларации по НДС? В разделе 12 декларации по НДС продавцы указывают сведения из счетов-фактур, выставленных с…
- Как отразить возврат брака и продукции с истекшим сроком годности? Как отражать в 2019 возврат по браку и по товару с истекшим сроком годности? С 2019 нет обратной реализации при…
- Можно ли получить НДС-вычет по счету-фактуре от упрощенца? Компании и ИП, работающие на УСН, счета-фактуры выставлять не обязаны, однако никто и ничто не может им запретить это делать,…
Здравствуйте, Светлана!
Так как вы не являетесь плательщиками НДС обязанности по выставлению счет-фактуры при получении аванса нет.
Если был выставлен счет-фактура на аванс, то права на вычет налога по данному счет-фактуре у упрощенца нет. Письмо Минфина РФ от 21.05.2012 N 03-07-07/53 .
Спасибо. Без авансовых все складывается. Только 1С не хочет Декларацию по НДС считать, требует смену режима. Есть какая-нибудь «хитрая кнопочка» в БухгалтерииПроф, чтобы сделать декларацию по НДС?
Здравствуйте, Светлана!
Заполните Декларацию по НДС раздел Отчеты — 1С-Отчетность — Регламентированные отчеты. В декларации заполняется Раздел 12