Здравствуйте ! С августа 2021 был сделан переход на редакцию 3.1 (нерекомендованным способом) . Считаем пока параллельно со старой программой. Стали выверять ведомости в банк с августа . У ряда сотрудниках в ведомостях появляется «в т. числе» и — список месяцев). Причем в этот список входят месяцы до августа 2021 . У некоторых сотрудников эти комментарии появились в августе , потом — пропадали . А у некоторых тянутся по сей день. НДЛФЛ к перечислению и взыскано у этих сотрудников не соответсnвуют расч. листку
Все комментарии (25)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Чтобы закрыть «+» «-» необходимо на декабрь 2021 создать документ ведомость в кассу и через подбор подобрать всех сотрудников, таким образом сумма к выплате будет «о», но внутри по подразделениям и статьям закроется пересортится
При этом необходимо ведомости за 22 снять с проведения предварительно(если в них не убрали + -), и затем перезаполнить их ( предварительно запомнив/распечатав суммы)
По поводу НДФЛ- можно его оставить в ведомостях за 21 год. Вы отчётность же уже сдали, скорее всего из старой программы?
Или вы хотите «навести» порядок за 2021 в новой программе?
Мы все сдали . НДФЛ за 2021 год нас не интересует .
Попробовала на одном сотруднике . Убрала его из док «Ведомость в Банк» и создала для него «Ведомость в кассу» за декабрь (предварительно распровела ведомости с декабря ) . Создала ведомость «Ведомость в Банк» — то же самое , кроме того теперь не проставляется номер счета. Может я не так поняла ?
немного не так
отменяем по нему 2022 год ведомости
и создаем ведомость декабрь 2021
Извините , не поняла . Я сделала непроведенными ведомости с декабря 2021 — по февраль 2022 . И сделала по этому сотруднику ведомость за декабрь в кассу . А потом попыталась сделать ведомость за январь 2022
непроведённые надо с января 22-март 22
делаем декабрь 21- должны все +- уйти- сумма должна быть нулевая к выплате, а если зайти внутрь на два квадрата- то много строк
Я вообщем так тоже пробовала .
1.Сделала непроведенные док за 2022 год
2. В декабре 2021 сделала Выплату в Кассу
3, И попробовала сделать выплату за январь 2022
Взяла для примера другого сотрудника
В августе 2021 при создании ведомости в банк рассчитал зарплату к выплате не полностью , а также и НДФЛ к перечислению не полностью . В сентябре 2021 задолженность по зарплате ушла , но сумма НДФЛ к перечислению так полностью и не рассчитана . Поэтому когда я создала для сотрудника ведомость за декабрь 2021 в кассу — он сумму НДФЛ к перечислению доначислил . Пустого результата не получилось . В январе все так же в документе появляются «в том числе » и НДФЛ к перечислению опять неполный .
Приложение
Добрый день!
у вас в ведомости декабря скрылись все «+» » и «-»
я честно говоря не понимаю, каким образом в январе у вас опять появляются «хвосты»
давайте сформируем с проведенной ведомостью декабря Универсальный отчет по регистру Зарплат к выплате с видом «остатки и обороты» с отбором по физ лицу
давайте пока НДФЛ не трогать- решим вопрос с взаиморасчетами. Решать два вопроса сложно параллельно
и теперь вы делаете выплату за 22 год, удаляете его из ведомости, подбираете и все равно есть в том числе?
Да , все равно есть в том числе. И НДФЛ мне кажется именно поэтому неверный. т.к у сотрудников у которых нет» в том числе» НДФЛ правильный. Провела у проверяемого сотрудника ведомость по март 2022 — сумма за январь 2020 ушла , но все остальные за прошлые годы остались . То есть они постепенно уходят . Можно было бы не обращать внимания на «в том числе» , Ведь сумма к выдаче верная , но НДФЛ править не вариант. Тем более у нас много межрасчетных выплат . Может у нас что-то не так в переносах ? Или может можно ка-то обнулить сальдо по выплате На начало 2022 года ?
а пришлите по сотруднику анализ ндфл помесячный за 2021
верно я понимаю, что по большинству сотрудников все остатки ведомостью закрылись? и остались проблемы только по тем сотрудников, по которым ндфл?
Сотрудников 504 , не закрылись у 225 . У кого-то с 2019 , у кого-то с 2020 , с 2021
Посмотрела сальдо на начало августа 2021 по своду — оно совпадает со «старой программой» . Но если сделать расшифровку сальдо по сотрудникам , то дает суммы +- . У нас много внутр. совместителей . И именно у этих сотрудников в расшифровке сальдо +-, и именно у них появляется «в том числе» . Может это как-то поможет
«Или может можно ка-то обнулить сальдо по выплате На начало 2022 года «- так сделать можно обратившись в фирму франчайзи или к программисту
необходимо закрыть 3 регистра Бухсальдо, взаиморасчеты с сотрудниками, зарплата к выплате
создается документ перенос данных, в котором все строки сворачиваются в ноль
можно сделать руками на основании универсального отчета- но у вас много сотрудников, лучше сделать автоматом обработкой
также можно закрыть по ндфл — расчеты налогоплательщиков и налоговых агентов
Сложно не видя базы предполагать почему «техническая» ведомость не убирает остатки, может есть уже переносы данных, может где то операции введены
а приложите еще пожалуйста скрин- их января- если зайти внутрь на два квадрата- по суммам
На скрине сделала 2 колонки — не умещалось на экран .
1. На данный момент вызывать программиста для нас не вариант.
2. Могу выслать базу .
3. На примере одного сотрудника объяснить как откорректировать регистры ?
причина связана с не рекомендованным способом переноса + пересортица в регистрах
Большое спасибо Вам за помощь !!! Вопрос закрыт