Добрый день! 02.06.2021г. был выставлен счет-фактура на реализацию. 29.06. была получена оплата за проданный товар (Дт 51 Кт 62.31). Аванс зачелся по счету 60, но на полученную оплату программа выставляет счет-фактуру на аванс (Дт 76.АВ Кт 68.02). И ещё раз начисляется НДС к уплате. Таким образом по Дт 76.АВ висит сумма НДС, с выставленного счета-фактуры на аванс. Как можно исправит ситуацию, не пересдавая декларацию за 2 квартал?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Можно ли убрать лишний счет-фактуру на аванс полученный без подачи уточненки в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не восстановлена сумма НДС в Разделе 9 Книги продаж покупателем 1С Добрый день! В 4 кв. 2023 была реализация с зачетом двух авансов. В Формировании записей книги покупок на вкладке Полученные…
- Как исправить ошибку в декларации по НДС, когда два документа поступления привязаны к одному счету-фактуре в 1С Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как можно исправить в текущем квартале ошибку, допущенную в закрытом периоде. Через ЭДО получено два документа,…
- Ошибочно не восстановлен НДС с авансов выданных поставщику за прошлые годы в 1С Добрый день! В 2016г. заплатили аванс поставщику. Счет-фактуру полученную поставили к вычету. Документы от поставщика так и не получили, в…
- Корректировка книги покупок при исправлении счёт - фактуры на аванс в 1С Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сформировать доп. лист книги покупок для корректирующей декларации в следующей ситуации (на примере 1 клиента):…
Статьи по этой теме
- Исчисление НДС по авансам, полученным от покупателей на расчетный счет, в 1С Рассмотрим особенности выставления в 1С авансового счета-фактуры покупателю и исчисления НДС по нему. Вы узнаете: когда необходимо выставить счет-фактуру на…
- Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса? Покупатель ошибочно перечислил большую сумму. Продавец отразил всю сумму по Дт 62.02. Выставил счет-фактуру на аванс. Затем обнаружил ошибку и…
- Документ Счет-фактура выданный на аванс в 1С Документ Счет-фактура выданный на аванс предназначен для выписки счета-фактуры при получении предварительной оплаты от покупателей. В данном видео будет рассмотрен…
- Реализация товаров по договору комиссии с авансом (позиция комиссионера) в 1С Отразить посреднические операции у комиссионера в 1С непросто. Эта статья поможет вам разобраться: как оформить отчет комиссионера, если в нем…
Здравствуйте!
Приложите скрин, пожалуйста, ОСВ по счету 62 по субсчетам с отбором по этому контрагенту за 1 полугодие 2021. На вкладке Группировка должны быть субконто Контрагенты, Договоры, Документ расчетов с контрагентами. В у.е. и руб. ОСВ сделайте.
—
В копии базы перепроведите любой документ июня 2021. Потом так Операции — Закрытие месяца — Отменить Закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить Закрытие месяца. Предварительно СФ на аванс пометить на удаление и полностью удалить из базы. Еще раз запустить обработку создания СФ на аванс и проверить результат.
Как сделать копию базы 1С 8.3
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
.
Скрин прилагаю. Подскажите пожалуйста, раз эта ошибка привела к переплате налога, могу я сделать сторно этого ошибочного выданного на аванс счета-фактуры, но без подачи уточненной декларации? Ведь ошибка не привела к недоплате налога, а значит это наше право подавать уточненную декларацию.
По скрину аванса не видно. Возможно, какой-то сбой в регистрах НДС.
—
В копии базы, когда документы перепровели по алгоритму выше, формируется СФ на аванс или нет?
—
В моем понимании так — по НДС все изменения через доп. листы и уточненки. Такого нет, что если НДС не занижен, то можно исправить в текущем квартале, когда ошибку нашли.
Можно не исправлять, если налог не занижен. Это право действительно есть. Сторнировали лишний НДС с аванса, ошибку у себя исправили в учете и списали его «за свой счет».
А если хотим, чтобы бух. учет сошелся с налоговым учетом по НДС, то сдаем уточненную декларацию по НДС.
—
Технически так
Сторно ошибочно выданного СФ на аванс в 1С
.
Ясно, спасибо Вам большое!