Выплаченная сумма возврата НДФЛ попадает все время в ведомость в банк на повторную выплату

Индивидуальную консультацию запросил Лариса В.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Доброе утро! ЗУП 3.1.18.396
Нашей сотруднице Томской в декабре 2021 г. оформили возврат НДФЛ на сумму 3620 руб (см.1 приложение). Следом их выплачивают документом Ведомость в банк (см.2 приложение).
Проблема в следующем — теперь каждый месяц (в янв 2022, фев 2022 и теперь в марте 2022) при создании документа Ведомость в банк по этому сотруднику стабильно появляется вот эта сумма 3620 р. Такое ощущение, что ее не выплатили.

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Прикладываю регистр налогового учета по этому сотруднику

    1. Прошу прошения, в том регистре неверная информация вывелась. Отправляю регистры налогового учета за 2021 и 2022 годы

  3. Здравствуйте! Давайте посмотрим, по какому документу основанию подтягивается эта сумма. В Ведомости за Март, куда сотрудница подтягивается ошибочно, щёлкните «Изменить зарплату» и приложите скрин расшифровки. Там еще и пересортица сидит, судя по «в. т.ч.».

    Судя по реестру, в учете НДФЛ все верно, а ошибка возникла в учете взаиморасчетов. Давайте посмотрим Расчетный листок за Декабрь 2021.

    1. Добрый вечер! Скрин расшифровки

  4. Документ начисления зарплаты, откуда подтягивается эта сумма

  6. Проблема в том, что в документе «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь не заполнилась вкладка «Корректировка выплаты». Корректировка всегда должна заполняться, когда есть отрицательный налог. Она как раз и нужна, чтобы сумма возвращенного налога (а также зачтенного) не увеличивала сумму к выплате. Посмотрите: НДФЛ к зачету в счет будущих платежей в 1С 8.3.
    Попробуйте пересчитать документ «Начисления зарплаты за Декабрь. Появляется корректировка?
    Если нет, то добавьте ее вручную. На сумму -3620 (именно со знаком минус).

    1. Доброе время суток! А есть другой способ? Прошлый 2021 год закрыт и редактировать его нельзя. Не позволят пересчитать документ «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь прошлого года. Может быть, можно подобную корректировку выплаты произвести в марте этого года?

    2. Получилось. Закрыли мартом этого года, также ввели корректировку выплаты и все получилось. Спасибо! Закрывайте вопрос.

  7. Здравствуйте! Рекомендую ещё проверить будущий расчет за Апрель. Там не подтянется ли лишняя корректировка выплаты?Была такая проблема раньше. Отпишитесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.