Корректировка РБП

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый день. Приобрели подписку на электронные журналы на 12 месяцев. От поставщика получен документ на всю сумму. Подписка с 01.04.21 по 31.03.22. Документ поступил в бухгалтерию с опозданием 01.07.2021 года. Проводим операцию через 97.21 счет, указываем в графе «период списания» — с 01.04.21 по 31.03.21. Программа при закрытии месяца рассчитывает сумму как будто период не с 01.04., а с 01.07., соответственно остаток по 97 счету на 31.12.2021 не корректный. Как внести корректировку в расчет ежемесячного списания?

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте, Ольга!
    Предлагаю разбить поступление на 2 части: до 01.07 сразу учесть в расходах, а с 01.07 уже разбить на 97 счете на оставшийся срок.

  2. Елена, добрый день.
    Спасибо за ответ, все получилось.
  3. Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Не все расходы по ЗП попали в КУДиР при синхронизации с ЗУП В расходы по зарплате не вся сумма выплаченной зарплаты Рогову Сергею Васильевичу попала в расходы. Не могу понять причину списания…
  2. Как изменить счет списания расходов будущих периодов Добрый день. Как изменить счет списания расходов будущих периодов в 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.2456) , чтобы до определенный даты(например до 31.03.21)…
  3. Отражение расходов по заработной плате в КУДиР в 1С Наша организация на УСН доходы-расходы. Сведения по зарплате в 1С Бухгалтерию 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1865) редакция 3.0 (3.0.143.32) выгружаются из ЗУП.…
  4. Заведение РБП за прошедший период Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, механизм работы программы, если документом ПТУ от февраля 2022 г завести сумму на 97 счет и указать…

Статьи по этой теме

  1. Учет длящихся услуг с НДС на УСН доходы-расходы в 1С Часто поставщики услуг (таких, как абонентское обслуживание, подписка и т. д.) выдают акт оказанных услуг в момент начала их оказания…
  2. Как списать НДС по списанной кредиторской задолженности перед покупателем с 76.АВ в 1С? Списываем просроченную кредиторскую задолженность со счета 62. По этой задолженности есть начисленный НДС с авансов полученных на счете 76.АВ. Как…
  3. Оценка готовой продукции по плановой стоимости с 2021 года (КОРП) в 1С ФСБУ 5/2019 позволяет вести учет готовой продукции по плановой стоимости со списанием разницы в себестоимость продаж текущего периода. Такой механизм…
  4. Документ Списание НДС в 1С Документ Списание НД С предназначен для списания НДС, который не принимается к вычету. Изучив статью, вы узнаете: варианты создания документа;…