Здравствуйте, подскажите, пжл, как правильно отразить в 1С следующую корректировку: в 4кв 2021 мы забыли отразить Отчет о розничных продажах. Налог на прибыль за 2021 год и БФО еще не составлены. Как сделать так, чтобы доход от реализации по НУ был учтен в 2021, а НДС с реализации начислен доп листом 4кв 2021?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Я понимаю, что период у вас еще открыт?
Тогда оформите документ Реализация розничных продаж датой 31.12.2021.
Перейдите в движение документа Дт/Кт, включите ручную корректировку, в закладке НДС продажи установите: Доп.лист —Да, Корректируемый период — 31.12.2021.
Сформируйте уточненную декларацию по НДС, номер корректировки 1.
В декларации должен сформироваться Доп.лист книги продаж( Раздел 9 Прилож.1).
Дополнительно по теме:
Сводная справка по розничным продажам
Порядок представления уточненной декларации по НДС
.
Да, Оксана, получилось! Спасибо большое!
Отлично!
Рада была помочь!