Добрый день. Уточните как правильно отразить выручку за 2021г. в отчетах из-за разницы в БУ иНУ, по декл на прибыль выручка получается 582 919, по ОПиУ 582 691, выяснила что разница возникла из-за корр.реализации в 2022г на основании реализаций 2021г. В моем понимании при сдаче таких расхождений можно сразу готовиться к пояснению на Требование от налоговой, чтобы этого избежать лучше сдать одинаковые цифры или все таки сдать как правильно.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Выручка в декл по прибыли и отчет о прибыля и убытках
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДС Добрый день! В поступлении и счет-фактуре указали не того поставщика в 3 квартале 2021г (т.е. сч\ф выписана правильно, неверно занесли…
- КСФ от поставщика за 2020г. Добрый день, 23 ноября 2021г. получили КСФ от поставщика за 3 кв. 2020г.. В документе уменьшено количество товара. Подскажите, как…
- Прослеживаемость При поступлении ОС в декабре 2021г в карточке не указали РНТП, но с/ф он есть.В декл. по НДС не отразили…
- Уточненка по НДС, если забыли отразить СФ на аванс полученный в 1С Добрый день! за 4кв не сформировали счф на аванс (ведется все вручную) 1. Как в 1с сформировать счф на аванс…
Статьи по этой теме
- Новая отчетность для бюджетных организаций До 09.04.2021 г. бюджетные организации обязаны сдать в ПФР новую форму - Форму сбора информации о заработной плате работников государственных…
- Хотите знать о своих контрагентах больше - загляните на сайт ФНС С 01.06.2018 на сайте п. 7 Приказа ФНС от 27.07.2017 N ММВ-7-14/582@). Информация будет обновляться ежегодно. Налоговики раскроют общедоступные данные…
- Надо ли исправлять КПП, если счет-фактуру оформили на головную организацию, а отгрузка в обособленное подразделение? По сверке с покупателями за 2020 г. выяснилось, что отгрузка за 1 кв. 2020 выставлена на головную компанию, а нужно…
- Как подавать отчетность по НДФЛ при ликвидации компании с 2021 года? Организацией принято решение о ликвидации. В связи с этим несколько вопросов: Как сдать 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 г. или…
Добрый день! Посмотрите ответ на вопрос Расхождение выручки в декларации по налогу на прибыль и НДС при возврате товара от покупателя .
Если я правильно поняла, то сдать декл на прибыль выручка 582 919, по ОПиУ 582 691 и приготовить ответ на запрос пояснений
«Показатели не равны, потому что в ОПиУ за 2021г. по стр.2110 сумма выручки отражена по БУ за минусом корр.реализации в 2022г на основании реализаций 2021г.
А в Декларации по налогу на прибыль за 2021г. в стр. 010 (011) Приложения N 1 к Листу 02 выручка отражена по НУ и будет отражена в отчетность за 2022г.»
Этого будет достаточно?
Да, верно, у вас же все объяснимо. Отчетность нужно сдавать с реальными показателями. Можно подготовить при желании сравнительную таблицу с перечнем корректировок. Но, мне кажется, не обязательно.