Добрый день, 23 ноября 2021г. получили КСФ от поставщика за 3 кв. 2020г.. В документе уменьшено количество товара. Подскажите, как правильно отразить корректировку. Нужно сдать уточненную декларацию по НДС за 3 кв. 2020г.? через оформление доп. листов?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » КСФ от поставщика за 2020г.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переход на балансовый метод применения ПБУ 18 Ошибки Общество работает собязательным аудитом. Применяет ОСНО. Программа 1.С.Бкхгалтерия. Версия 30.106.60. В 2020г. ПБУ18 велось затратным методом. Бух.отчетность за 2020г подтверждена…
- Как убрать и отразить в 6-НДФЛ лишние вычеты на детей по НДФЛ в 1С Сотруднице предоставлялся вычет на первого ребенка(20лет), т.к. он обучался на дневной форме обучения в техникуме. В сентябре 2020г. обучение закончилось,…
- Переплата по налогам Здравствуйте! подскажите пожалуйста как правильно поступить: у нас по 2020 году образовалась переплата по УСН, так как мы полностью оплатили…
- УСН и переплата по страховым взносам Добрый день. ИП на усн (ДОХОДЫ). в 2020Г. На 1 января 2021г по взносам в ПФР за наемных сотрудников за…
Статьи по этой теме
- Больничный лист: доступность стажа и других полей для кадровиков (ЗУП 3.1.13) В документе Больничный лист для кадровика сделаны доступными некоторые данные, путем переноса их с вкладки Оплата в шапку и вкладку…
- Печать справки 2-НДФЛ для ИФНС с двумерным штрих-кодом PDF417 (ЗУП 3.1.13) Появилась возможность печати справки 2-НДФЛ для ИФНС с двухмерным штрих-кодом PDF417: Для этого при печати 2-НДФЛ следует выбрать соответствующий пункт:…
- Периоды в СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ (ЗУП 3.1.13) В формах СЗВ-КОРР и СЗВ-ИСХ реализована поддержка всех вариантов периодов прошлых лет, перечисленных в Постановлении Правления ПФ РФ от 06.12.2018…
- Предельная длина эмбоссированного имени на банковской карте (ЗУП 3.1.13) Реализована возможность для зарплатного проекта указать предельную длину эмбоссированного имени держателя карты для карт, выпускаемых в рамках зарплатных проектов. Ранее…
Здравствуйте, Наталья!
Уточните, пожалуйста КФС датирован 23.11.21 г. и корректируется поставка 2020 г?
Оформите документ Корректировка поступление — Корректировка по соглашению сторон.
Если период закрыт для редактирования, снимите дату запрета редактирования. Желательно, что бы никто в этот момент в базе не работал. Проведите корректировку, с установленной галочкой — Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана). Закройте период для редактирования.
Подайте уточненную декларацию по НДС и прибыли, а также уплатите пени и налоги. Материал по этому вопросу
Корректировка поступления в 1С 8.3
Есть решения суда, согласно которым исправления в НН нужно проводить текущим периодом (например, Постановление АС УО от 18.05.2018 по делу N А50-17152/2017). Но это уже вопрос методологии. В программе корректировки прошлого периода автоматически отражаются на счете 91, по-другому только вручную
Материал по теме: Завышены расходы по услугам поставщика прошлого года. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности .
Не понимаю, как снять дату запрета редактирования. Не вижу в документе «корректировка поступления» галочку — Бухгалтерский учет прошлого года закрыт.
Извините флажок — Бухгалтерский учет прошлого года закрыт для корректировки (отчетность подписана) устанавливается только в документе Реализация (акт, накладная, УПД).
Установлена или нет Дату запрета редактирования посмотрите раздел Администрирования — Настройки программы — Настройки пользователей и прав — Дата запрета изменений Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить .