Добрый день! Организация выдала в 2021г. займ учредителю под 5%, до мая 2022г. без промежуточных погашений. С декабря нужно показывать материальную выгоду. Как ее провести в ЗУП, чтобы ндфл с нее корректно отразился в 6-НДФЛ? Я провожу ее с помощью «Начисления прочих доходов», но в этом случае нужно проставить дату выплаты, и в раздел 2 Приложения (по физическому лицу) попадает сумма удержанного налога вместо заполнения раздела 4. Если вносить мат.выгоду с помощью «Операция учета НДФЛ» — то, как я понимаю, этот документ не формирует проводки для выгрузки в Бухгалтерию.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с материальной выгоды по займу учредителю в 6-НДФЛ
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение отчета 6-НДФЛ Предприятие в 1 кв 22г исчисляло и удерживало НДФЛ с мат выгоды по ставке 35%. Вопрос: нужно ли в ПЕРВИЧНОМ…
- Отчет 6НДФЛ 2022 г. с учетом мат.выгоды Добрый день! В статье Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) у Вас рассмотрен пример при…
- Заполнение 6-НДФЛ за 2022 год Добрый день! В апреле 2022 года был осуществлен пересчет и возврат НДФЛ с мат.выгоды по предоставленными займам работнику. Как сказано…
- 6-ндфл материальная выгода по займам Здравствуйте. Получили требование от ИФНС о предоставлении пояснений. Текст: Нарушен порядок заполнения Раздела 2 расчета, неверно начислена сумма дохода, а…
Статьи по этой теме
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
- Как начислить НДФЛ с материальной выгоды при выдаче займа физлицу в 1С? Выдали заем физическому лицу. Как отразить начисление и удержание НДФЛ с материальной выгоды в 1С? Как заполнить отчет 6-НДФЛ? Порядок…
- В ЗУП 3 ошибочно не учитываются настройки начисления по строкам Раздела 2 отчета 6-НДФЛ, если различаются плановая и фактическая даты выплаты дохода В ЗУП 3 если планируемая дата выплата дохода не совпадает с фактической, то настройка начисления по включению доходов в строки…
- Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2026 года в 1С Видео: Правила заполнения 6-НДФЛ Видео: Схемы заполнения 6-НДФЛ Правила заполнения 6-НДФЛ Кто сдает : налоговые агенты по НДФЛ Срок сдачи…
Здравствуйте!
Если я правильно поняла, то удержать НДФЛ с материальной выгоды у вас нет возможности. Тогда в данному случае придется использоваться документ «Операция учета НДФЛ», а проводки делать вручную в Бухгалтерии. Потому что особенностью документа «Начисление прочих доходов» является то, что при его проведении НДФЛ считается исчисленным и удержанным.
Обратите внимание, что Раздел 4 в 6-НДФЛ в любом случае придется заполнить вручную.
Понятно, спасибо. Жаль, выгрузкой в Бухгалтерию занимается главбух, придется каждый месяц отслеживать, чтобы эти суммы не потерялись((