09.01.2022 я задавала вопрос : «Потеря статуса резидент,перерасчет НДФЛ». Сейчас продолжение к этому вопросу: в раздел 2 стр.160 попадает 2744,00 (сумма налога удержанная),а в приложение 1 (сумма налога перечисленная попадает только сумма 6589,а 2744.00 не попадает).Если я правильно понимаю,то это неправильно.Сумма перечисленная должна быть 9333,00?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день. Разложила для себя все по полочкам и вот что у меня получилось, посмотрите пожалуйста в приложенном файле
в приложении №1 мы показываем сумму налога исчисленную,удержанную и перечисленную за 2021 год без привязки к каким-то датам? то есть они должны быть в нашем случае равны?
Здравствуйте!
Получается что правильно 2744 попадает в строку 160 по ставке 30%
Да, все верно. Строка 160 годового 6-НДФЛ заполняется на 31.12.2021 г. На эту дату удержан НДФЛ, равный 2744 руб. Все остальное удержано уже в 2022 году.
10.01.2022 перечислено … зарплата за декабрь 2021 г. 0,56 и удержан и перечислен ндфл 5555,00 ,значит 5555,00 попадет в раздел 2 в строку 160 уже в 1квартале 2022 г. (сумма налога удержанная) а как ндфл перечисленный он должен быть в 6-ндфл за 2021 год. Значит нужно вручную исправить 6589,00 на 9333,00?
Да, у вас весь НДФЛ перечислен (это видно по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» за 2021 г.), поэтому по идее в Приложении 1 сумма перечисленного должна была быть равна исчисленному и удержанному НДФЛ. Однако раз сумма перечисленная загрузилась не верно, то поправьте сумму вручную в Приложении 1 и укажите ее равной 9333 руб.
в приложении №1 мы показываем сумму налога исчисленную,удержанную и перечисленную за 2021 год без привязки к каким-то датам? то есть они должны быть в нашем случае равны?
Да, все верно. Суммы в Приложении 1 заполняются на дату формирования отчета. А к сегодняшнему моменту заполнения 6-НДФЛ у вас весь НДФЛ удержан и перечислен, поэтому суммы НДФЛ по сотруднику должны быть равны и составлять 9333 руб.
Добрый вечер.Спасибо большое