09.01.2022 я задавала вопрос : «Потеря статуса резидент,перерасчет НДФЛ». Сейчас продолжение к этому вопросу: в раздел 2 стр.160 попадает 2744,00 (сумма налога удержанная),а в приложение 1 (сумма налога перечисленная попадает только сумма 6589,а 2744.00 не попадает).Если я правильно понимаю,то это неправильно.Сумма перечисленная должна быть 9333,00?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-НДФЛ В отчет 6-НДФЛ, в приложение, в строку "сумма налога перечисленная" не попадает сумма удержанного налога за декабрь (зарплата выплачена 28.12.2022)…
- Перечисленный НДФЛ Добрый день, Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.40) Подскажите откуда подтягиваются данные в Регистр налогового учета по НДФЛ -"Сумма…
- 6 НДФЛ за 2021 Добрый день! Зарплата за декабрь была выплачена 10.01.2022. При формировании 6-НДФЛ за 2021 год, по сотруднику в Приложении 1, раздел2.…
- НДФЛ с процентов выплаченных не попадает в 6НДФЛ Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.35.13) Здравствуйте! Директор вносил в ООО процентный займ, при перечислении ему процентов в…
Статьи по этой теме
- Уплаченный НДФЛ в 6-НДФЛ и справках о доходах за 2023 год можно не отражать Источник: Письмо ФНС от 16.01.2024 N БС-4-11/308@ Информация для: работодателей С 2023 года налоговые агенты в справках о доходах (Приложение…
- Отражение возвратов налога в 6-НДФЛ Порядок возврата НДФЛ Ст. 231 НК РФ. Порядок взыскания и возврата налога: Излишне удержанная налоговым агентом из дохода налогоплательщика сумма…
- Заполнение 6-НДФЛ в соответствии с письмом ФНС от 04.12.2023 N БС-4-11/15166@ (ЗУП 3.1.27.151 / 3.1.28.64) Реализовано автозаполнение рекомендованной формы 6-НДФЛ (Отчетность, справки – 1С-Отчтеность) для отчетных периодов с 01.01.2024 согласно Письму ФНС от 04.12.2023 N…
- Отмена заполнения показателя «Сумма налога перечисленная» в 6-НДФЛ за 2023 год (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) В связи с изменениями, внесенными в 2023 году в пункт 2 статьи 230 НК РФ, в отчете 6-НДФЛ за 2023…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день. Разложила для себя все по полочкам и вот что у меня получилось, посмотрите пожалуйста в приложенном файле
в приложении №1 мы показываем сумму налога исчисленную,удержанную и перечисленную за 2021 год без привязки к каким-то датам? то есть они должны быть в нашем случае равны?
Здравствуйте!
Получается что правильно 2744 попадает в строку 160 по ставке 30%
Да, все верно. Строка 160 годового 6-НДФЛ заполняется на 31.12.2021 г. На эту дату удержан НДФЛ, равный 2744 руб. Все остальное удержано уже в 2022 году.
10.01.2022 перечислено … зарплата за декабрь 2021 г. 0,56 и удержан и перечислен ндфл 5555,00 ,значит 5555,00 попадет в раздел 2 в строку 160 уже в 1квартале 2022 г. (сумма налога удержанная) а как ндфл перечисленный он должен быть в 6-ндфл за 2021 год. Значит нужно вручную исправить 6589,00 на 9333,00?
Да, у вас весь НДФЛ перечислен (это видно по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» за 2021 г.), поэтому по идее в Приложении 1 сумма перечисленного должна была быть равна исчисленному и удержанному НДФЛ. Однако раз сумма перечисленная загрузилась не верно, то поправьте сумму вручную в Приложении 1 и укажите ее равной 9333 руб.
в приложении №1 мы показываем сумму налога исчисленную,удержанную и перечисленную за 2021 год без привязки к каким-то датам? то есть они должны быть в нашем случае равны?
Да, все верно. Суммы в Приложении 1 заполняются на дату формирования отчета. А к сегодняшнему моменту заполнения 6-НДФЛ у вас весь НДФЛ удержан и перечислен, поэтому суммы НДФЛ по сотруднику должны быть равны и составлять 9333 руб.
Добрый вечер.Спасибо большое