09.01.2022 я задавала вопрос : «Потеря статуса резидент,перерасчет НДФЛ». Сейчас продолжение к этому вопросу: в раздел 2 стр.160 попадает 2744,00 (сумма налога удержанная),а в приложение 1 (сумма налога перечисленная попадает только сумма 6589,а 2744.00 не попадает).Если я правильно понимаю,то это неправильно.Сумма перечисленная должна быть 9333,00?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДЛ
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перечисление НДФЛ за декабрь 2021 с отпускных и БЛ. Добрый день. ООО 30.12.2021 года оплатила НДФЛ с выплаченных в декабре отпускных и БЛ. Оплата НДФЛ была разнесена документом "Перечисление…
- Отражение перерасчета НДФЛ при переводе в другое обособленное подразделение Здравствуйте. Сотрудник с 06 по 19 июля в отпуске, отпускные выплачены. С 19 по 29 июля сотрудник находился на больничном.…
- 6-ндфл Добрый день. 12.01.2021 был перечислен НДФЛ в сумме 2769, 19.01.2021 возврат платежа,21.01.2021 заново перечислили 2769. При заполнении 6-НДЛ в приложении…
- Формирование справки 2 НДФЛ за 2021г В связи с введением прогрессивной шкалы по НДФЛ, прошу пояснить правильность формирования справки 2 НДФЛ (для сотрудника). Т.е. при превышении…
Статьи по этой теме
- Проверка переноса удержанного и перечисленного НДФЛ: почему суммы не сходятся с ЗУП 2.5? При проверке перенесенных сведений об удержанном и перечисленном НДФЛ через отчет Анализ НДФЛ по месяцам (ЗУП 3) и Анализ начисленных…
- Схема движений по регистрам УСН по зарплате Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений по…
- Контроль над НДФЛ в ЗУП 3.1 Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите на значок…
- ФНС не будет формировать справки по ЕНС на 28 число Источник: Письмо ФНС от 28.04.2023 N АБ-4-19/5479@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС предупредила, что из-за работ по актуализации ЕНС приостановит…
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Добрый день. Разложила для себя все по полочкам и вот что у меня получилось, посмотрите пожалуйста в приложенном файле
в приложении №1 мы показываем сумму налога исчисленную,удержанную и перечисленную за 2021 год без привязки к каким-то датам? то есть они должны быть в нашем случае равны?
Здравствуйте!
Получается что правильно 2744 попадает в строку 160 по ставке 30%
Да, все верно. Строка 160 годового 6-НДФЛ заполняется на 31.12.2021 г. На эту дату удержан НДФЛ, равный 2744 руб. Все остальное удержано уже в 2022 году.
10.01.2022 перечислено … зарплата за декабрь 2021 г. 0,56 и удержан и перечислен ндфл 5555,00 ,значит 5555,00 попадет в раздел 2 в строку 160 уже в 1квартале 2022 г. (сумма налога удержанная) а как ндфл перечисленный он должен быть в 6-ндфл за 2021 год. Значит нужно вручную исправить 6589,00 на 9333,00?
Да, у вас весь НДФЛ перечислен (это видно по отчету «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» за 2021 г.), поэтому по идее в Приложении 1 сумма перечисленного должна была быть равна исчисленному и удержанному НДФЛ. Однако раз сумма перечисленная загрузилась не верно, то поправьте сумму вручную в Приложении 1 и укажите ее равной 9333 руб.
в приложении №1 мы показываем сумму налога исчисленную,удержанную и перечисленную за 2021 год без привязки к каким-то датам? то есть они должны быть в нашем случае равны?
Да, все верно. Суммы в Приложении 1 заполняются на дату формирования отчета. А к сегодняшнему моменту заполнения 6-НДФЛ у вас весь НДФЛ удержан и перечислен, поэтому суммы НДФЛ по сотруднику должны быть равны и составлять 9333 руб.
Добрый вечер.Спасибо большое