НДФЛ переплата

Индивидуальную консультацию запросил Алла Е.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Сотруднику были начислены отпускные, при выплате оплачен НДФЛ. Затем при формировании ведомости на зар.плату, НДФЛ отпускных еще раз оплатили. Подскажите, пожалуйста, как сделать и исправления, чтобы корректно сдать 6НДФЛи 2НДФЛ?

Метки вопроса: Переплата по НДФЛ
Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте!

    Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.

  2. Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, второй раз НДФЛ с отпускных был просто перечислен или его и удержали в ведомости?

  3. Доброе утро!
    По расчетному листу налог исчислен и удержан верно, получается два раза оплатили.

  4. Доброе утро! Необходимо ещё сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику», если там переплаты и излишне удержанного НДФЛ на эту сумму нет, значит в ЗУП исправление вносить не нужно. Необходимо написать в ФНС письмо об ошибочном платеже, они вернут деньги и Бухгалтерии сальдо по 68.01 скорректируется при появлении платежки.

  5. Сформировала подробный отчет (не знала что такой есть), показывает переплату и излишне удержанную сумму.
    Странно, почему в расчетке корректно? Логично что если два раза оплатили, значит и удержали. Но тогда бы и в расчетке было удержано больше, придется возвращать по заявлению?

  7. Спасибо большое! Все поняла.
  8. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ с перерасчета отпускных Как отражается НДФЛ с перерасчета отпускных в таблице контроля сроков уплаты НДФЛ. Если перерасчет отпускных был выплачен вместе с зарплатой,…
  2. НДФЛ при расчете отпускных Добрый день, считаем отпускные февраля, для этого расчитываем отдельно зарплату документом начисление зарплаты и взносов, чтобы в расчетный период попал…
  3. Штрафные санкции за невыплату отпускных и НДФЛ с неуплаченных отпускных Добрый день! Отпускные начислены в ноябре, срок уплаты НДФЛ по отпускным 30 ноября. НО отпускные не были выплачены в ноябре,…
  4. Перерасчет отпускных и отражение в 6-ндфл Работник ушел в отпуск с 03.08.20, отпускные и ндфл перечислены 30.07.20. Зп за июль 2020 в расчет не попала. 03.08.20…

Статьи по этой теме

  1. Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в этом случае.…
  2. Нюансы перерасчета отпускных после начисления зарплаты за прошлый месяц Отпуск начинается в следующем месяце. На момент выплаты отпускных зарплата еще не начислена. После расчета зарплаты требуется пересчитать отпускные. В…
  3. Срок уплаты НДФЛ с доначисленных отпускных и пособий (ЗУП 3.1.5.212 / 3.1.6.37) Срок перечисления НДФЛ с сумм отпускных и пособий по временной нетрудоспособности определяется не так как для других доходов. Для доходов…
  4. Почему в 6-НДФЛ могут попадать отрицательные или задвоенные суммы доходов? В декабре начислены отпускные, которые выплатили в январе. При этом в 6-НДФЛ за 2021 год сумма отпускных попадает с минусом,…