Сдача корректировочного отчета 6-НДФЛ за 2021 год

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Х. (Москва)

Ответственный за ответ: Марина (★9.85/10)

Добрый день. Заполнили 6-НДФЛ за 2021 год вместе со справками, сдали, отчет принят. НО чуть позже обнаружили ошибку в 1 разделе в сроке перечисления налога. То есть все расчеты правильные, единственное, что необходимо исправить — это дату получения дохода в одной из строк. Заплатили НДФЛ позднее, чем должны были. Такая ошибка чревата штрафом, который мы совсем не хотим получать. Загвоздка возникла при формировании корректировочного отчета. Дату мы поправили, а что делать со справками? Они автоматически не заполняются, но и отчет не выгружается, программа ругается на отсутствие данных в справках. Приложение 1 удалить невозможно, там хоть одна, но справка пустая будет. То есть ошибки в справке у нас нет, нужно изменить только дату платежа. Как нам корректно пересдать отчет? Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (версия для 1С:БО) (3.1.20.101)

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Добрый день, да согласно, п. 6.4 Порядка, утв. приказом ФНС от 15.10.2020 № ЕД-7-11/753@ Приложения в Вашем случае подавать не надо.

    Подробные ответы по проблеме со сдачей отчёта без приложений в
    Нулевой годовой отчет 6-НДФЛ
    6 ндфл

    Хотела уточнить, «отчёт не выгружается» — это значит что?
    1) просто в файл не сохраняется: не воспроизвелось на демо. И в выгрузке в файл-xml нет пустых справок о доходах («СправДох»)
    или
    2) имеете ввиду, что пытаетесь отправить по средствам 1С-Отчётности, а отправка не проходит

    Как вариант: можно заполнить как первичный, затем поменять номер корректировки и удалить все справки из Приложения 1, кроме одной (https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/kak-zapolnit-prilozhenie-1-v-korrektiruyushhem-6-ndfl.html). В этой справке поставить признак корректировки, а данные оставить исходные. Т.е. номинально в 6-НДФЛ есть Приложение 1 с одной справкой с признаком корректировки, но фактически суммы в ней те же

    1

  2. Здравствуйте!

    Если у Вас остались вопросы, задайте их, пожалуйста, в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. 6НДФЛ Добрый день, подскажите у нас было обособленное подразделение, которое мы закрыли в феврале 2024 года, изначально мы подали форму 6НДФЛ…
  2. Вычеты по НДФЛ на студента Подскажите пожалуйста, как правильно В ЗУП внести заявление на вычеты для ребенка студента ( уже есть 18 лет) ? интересует…
  3. Нумерация справок в годовм отчете и сводный отчет по справкам Добрый день! Нумерация справок должна быть сквозная по всем ОП или в каждом отчете своя? Есть механизм для изменения номеров…
  4. 6 НДФЛ по закрытому подразделению ЗУП КОРП 3.1.20.96. Одно из обособленных подразделений закрылось еще в мае 2021 года. сдавали отчетность и за полугодие и за…

Статьи по этой теме

  1. Как отразить перерасчет НДФЛ с доли РК и СН в среднем заработке с начала 2025 в 1С ВНИМАНИЕ! Для корректного пересмотра учета НДФЛ в связи с отменой долей РК и СН в среднем заработке необходим релиз не…
  2. Зарплата не выплачена – что делать в ЗУП 3.1 с 6-НДФЛ и отчетностью по взносам В статье разберем, как в ЗУП 3.1 заполнить 6-НДФЛ, РСВ и Раздел 2 ЕФС-1, если в отчетном периоде есть доходы,…
  3. Cторно доходов после отчетного периода не учитывается в 6-НДФЛ внутри года – почему и что делать в ЗУП 3.1 При заполнении отчетов 6-НДФЛ внутри года (за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев) не учитывается сторно доходов. Которое было выполнено…
  4. В каком отчете в ЗУП 3.1 можно увидеть разбивку доходов по ставкам НДФЛ 13-22%? В аналитических отчетах по НДФЛ по сотрудникам с превышением доходов 2,4 млн руб. по ставкам 13-22% разбивается только налог, а…