Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким документом в 1С можно закрыть счет 19. Наша компания работает на УСН. Мы давали давальческое сырье Исполнителю из Белоруссии. Они нам оказали услугу по отшиву. Нам пришлось, как налоговый агент заплатить НДС. В 1С я провела сч-фактуру выданный отразились проводки Дт 76.НА Кт 68.32.
Потом документ поступление от Исполнителя Дт 19.04 Кт 76.НА.
Выписка банка Дт 68.32 Кт 51. А 19 счет каким документом закрыть?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Услуги по пошиву одежды отразили в учете Дт 20.01 Кт 60.01, Дт 19.04 Кт 76.НА.
Спасибо, что уточнили.
НДС списываем на тот же затратный счет, куда и основная услуга ушла.
В вашем случае Д 20.01.
Отдельной автоматизации на текущий момент нет, поэтому в 1С используем документ Операция, введенная вручную.
Подробнее
УСН доходы налоговый агент по НДС. Как закрыть сальдо, которое зависает на 19 счете
Организация на УСН уплатила НДС в бюджет, как налоговый агент. Можно ли учесть НДС в расходах УСН?
Организация на УСН (доходы — расходы) уплатила НДС в бюджет, как налоговый агент. Можно ли учесть этот налог в расходах УСН?
.
Спасибо Вам большое за ответ.
Светлана, отлично, что разобрались! Будем на связи!