Льгота по НДС для общепита

Индивидуальную консультацию запросил Гульнара П.

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте. Мы предприятие общепита( ОКВЭД 56.10) на ОСНО. С 2022 получили льготу по НДС с соотв. со ст. 139 НК РФ. В программе 1С ( Бух пр. КОРП, редакция 3.0 БИТ.ФИНАНС 3.1 (3.0.106.60/3.1.50.9) в настройках учетной политики поставили галку — Орг-ция освобождена от НДС. Теперь доходы у нас формируются с НДС, но расходы по-прежнему без НДС. Какие нам требуется сделать настройки, чтобы правильно рассчитать налог на прибыль?

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

    1. Татьяна, спасибо. Скажите, пж, а есть ли возможность для цен установить флаг — НДС включать в стоимость сразу для всех документов ? Или придется вручную в каждом документе устанавливать эту галку. А также , если мы установим флаг «Раздельный учет НДС» , т.к у нас есть несколько операций облагаемых НДС ( продажа жира отработанного), то нам придется вручную в каждом документе выбирать Способ учета НДС? Это очень трудоемко, у нас много входящих документов. Но как тогда заполнить 7 раздел Декларации?

       1

      1. Здравствуйте!

        У вас нет освобождения от НДС.
        У вас льгота по ст. 149 НК РФ — освобождение от исполнения обязанностей по начислению и уплате.
        Освобождение от НДС
        Вам надо вести раздельный учет НДС, заполнять раздел 7 декларации по НДС.
        Вести его достаточно сложно, но можно. В 1С БП автоматизация есть, полагаю, что в 1С БП ФИНАНС также.
        Все материалы по раздельному учету НДС здесь.

         4

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проведение уступки прав требования у Цессионария в 1С ООО «Ромашка» (Цессионарий) приобретает право требования долга в размере 100000 руб. у ООО «Лютик». И выплачивает ООО «Лютик» за этот…
  2. Способ учета НДС в документе Поступления Без НДС при Раздельном НДС в 1С Добрый день! Компания ведет Раздельный учет НДС (оказание услуг при экспорте с НДС 0%). При оприходовании товаров всегда указываем Способ…
  3. УСН с НДС, уменьшение дохода УСН на сумму НДС при переходе с Без НДС на НДС 5% с повышением цены и доплатой НДС до отгрузки с НДС в 1С Добрый день! Интересует УСН с НДС 5%, переходящий договор с покупателем при повышении цены и доплате НДС до отгрузки в…
  4. Раздельный учет НДС Добрый день! Организация ведет раздельный учет НДС. Суммы расходов на доставку товаров при их приобретении (транспортные расходы) до склада организации.…

Статьи по этой теме

  1. Раздельный учет НДС при освобождаемых операциях на УСН со ставкой НДС 22% (10%) в 1С Организация (УСН доходы-расходы, НДС 22%) Имеет лицензию на медицинскую деятельность, занимается оказанием медицинских и косметических услуг, продажей медицинских товаров. За…
  2. Надо ли на УСН с НДС 22% в документе поступления основных средств ставить флаг НДС включать в стоимость в 1С? Организация на УСН с НДС 22%. Надо ли в документе Поступление ОС ставить галочку НДС включать в стоимость в 1С?…
  3. Правило 5 процентов для ведения раздельного учета входящего НДС в 1С Налогоплательщики, у которых в отчетном периоде (квартале) выполняется так называемое правило 5 процентов, имеют право не распределять входящий "общий" НДС,…
  4. Ошибка: входящий НДС неправильно попадает в документ Формирование книги покупок в 1С Многим бухгалтерам знакома такая проблема, когда входящий НДС из квартала в квартал лезет в документ Формирование записей книги покупок, при…