В 6-НДФЛ, раздел 1, гр. 021 программа сумма НДФЛ не соответствует начисленному налогу в 1С

1. Здравствуйте! В Раздел 1 6-НДФЛ программа заполняет сумму НДФЛ, указанную в ведомости на выплату, при условии, что на основании этого документа был проведен банковский или кассовый документ.

   Для проверки учета можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.2021 по 31.12.2021. В колонке «Удержано» как раз будет эта сумма и документ. Пришлите скриншот отчета, проверим.

2. Подскажите, пожалуйста, где найти отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику»

3. Раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

   1

4. Вложением высылаю скрины по данному вопросу

   1. Отослала октябрьские начисления, а надо было сентябрьские. Извините, ввела в заблуждение.
      Вложением отправляю новый скрин.
      Получается мы удержали 2704 НДФЛ с сотрудника, а по банку провели 2782

5. Здравствуйте! В разделе 1 в строках 020-022 отображается удержанный в течение квартала НДФЛ. На скриншотах отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» видно, что в августе 2021 был перерасчет НДФЛ, откуда образовался излишне удержанный НДФЛ. При выплате зарплаты за сентябрь 2021, программа зачитывает излишне удержанный НДФЛ и удерживает налог на минусом этой сумм (2782-78=2704), здесь ошибки нет. Единственное, нужно проверить действительно ли в августе был перерасчет или это ошибка.

6. Получается, что отчет сформирован верно.

7. Добрый день! Однозначно ответить нельзя, т.к. НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года, нужно посмотреть расчет по сотруднику за 2021 год.
   Алгоритм расчета за август-сентябрь должен быть следующий: в августе образовался отрицательный исчисленный НДФЛ (78 руб), т.к. он не был возвращен сотруднику, программа его в следующем месяце зачитывает и уменьшает удержанный НДФЛ, т.к. ранее он был излишне удержан — здесь всё верно. Пример зачета отрицательного налога можно посмотреть по ссылке — Отрицательный исчисленный НДФЛ

Комментарии закрыты.