Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.21) (http://v8.1c.ru/buhv8/)
Добрый день. По договору транспортной экспедиции перевыставляем расходы нашему Клиенту, через документ «Товары, услуги, комиссия». В этот раз Поставщик предоставил нам документы, после окончания квартала. Пришлось приходовать по дате получения документов. Т.е. делаем «Товары, услуги, комиссия» упд №, дата — от сентября, ниже номер и дата проведения — ставлю декабрь, и в сч-ф дата от сентября, дата получения ставлю декабрь. Отчет комитенту создаю декабрем, но при этом сч-ф создается всё равно сентябрем. В списке выданных сч-ф вручную исправляю дату на декабрь, но когда подтягиваю её в Отчет комитенту при проведении она снова меняется на сентябрь. Как обойти эту ситуацию? Хочется отразить перевыставление текущей датой, когда получили документы.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Наталия!
Поведение программы в случае регистрации СФ, поступившего с опозданием, корректно. Правила заполнения журнала полученных и выставленных счетов-фактур требуют зарегистрировать «опоздавший» документ в периоде его составления, т.е. в вашем случае 3 кварталом (абз. 7 п. 12 Правил ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, утв. Постановлением Правительства N 1137, Письмо Минфина от 28.12.2017 № 03-07-09/87722).
Вам следует перезаполнить журнал полученных и выставленных СФ за 3 квартал и исправленный отчет отправить в ИФНС. Опоздавший СФ передать комитенту.
Т.е. получается подавать уточненную Декларацию по НДС? А отчет комитенту делать декабрем?
Да, отчет комитенту оформите декабрем, декларация по НДС за 3 квартал уточненная, с заменой Разделов 10,11.