В 2014 году перешли с УСНО на общий режим налогообложения.При вводе остатков по основным средствам ввели остаток по БУ по экскаватору в размере 5,2 млн.руб. в НУ-0 руб.При закрытии января 2018 года и января 2019г. программа начисляла амортизацию в НУ в размере по 65,0тыс.руб. Обнаружили это сейчас при формировании ведомости ОС при переходе на ФСБУ №6. Как правильно внести исправления в НУ?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Вчера разговаривали с программистом,похоже что при обновлении программы произошли изменения,слетели настройки. Как внести изменения в программу,если декларации за указанный период составлены верно?
Добрый день, Ирина!
Извините за задержку с ответом.
Данную проблему можно устранить через корректировку регистров. Данное действие не требует перепроведения документов, т.е. не нарушает последовательность. Рекомендуется провести работу на копии базы (тестовой).
1. меню Операции-Закрытие периода-Закрытие месяца Январь 2018 г-операция Амортизация и износ основных средств — Показать проводки.
2. Ставим флажок- Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа)
3. Поправляем проводку по проблемному ОС в НУ (удаляем или ставим нужную сумму)
4. Записать и закрыть.
Тоже самое с Январем 2019 года.
Проанализируйте через ОСВ по 02 счету, а также выполните начисление амортизации в открытых периодах, чтобы убедиться в отсутствии необходимости перепроведения документов