Добрый день, в в июле 2020 году мы оплатили и получили услуги без НДС на сумму 40 000 (расходы будущего периода), которые списывались в течение года. В октябре 2021 года мы получаем письмо от поставщика, что в связи с изменением законодательства они доначисляют НДС, не на полную сумму, выставляют корректировочный акт 18082,19 (без НДС)+ 26301,37 (в т.ч.НДС). Выставляют счет-фактуру на сумму 26301,37 (в т.ч НДС) и просят доплатить НДС 4 383,56. Расходы естественно в течение года уже списались. Как отразить корректировку акта и полученную счет-фактуру в программе?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Корректировка поступления услуг (расходов будущего периода) за прошлый год
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет услуг оператора Такском по сдаче отчетности на 12 мес. в 1С Добрый день! Организация на ОСНО. Вид деятельности - оптовая торговля. Для сдачи отчетности в ФНС организация пользуется услугами оператора ООО…
- Перерасход лимита связи сотрудником, если забыли отразить в 1С День добрый! 1с бухгалтерия ПРОФ 3.0.68.61 на платформе 8.3.12.1714. Ситуация: наша организация заключила договор с Мегафоном на корпоративную связь только…
- Можно ли отражать расходы на основании счетов-фактур и принимать к вычету НДС, если лизингодатель не выставляет акты в 1С Добрый день! В июле 2024 года заключены договора лизинга ТС. По «Диадок» получаем только счета-фактуры с НДС без актов (не…
- Компенсация расходов электроэнергии от подрядчика в учете заказчика в 1С Между ООО (на ОСНО) и ООО (на ОСНО) заключен договор подряда на строительство комплекса по выращиванию свиней. Участники: заказчик (застройщик),…
Статьи по этой теме
- Может ли выставить счет-фактуру с НДС налогоплательщик, освобожденный от уплаты? Работаем на УСН, доход меньше лимита (в 2026 — 20 млн руб.) Можно ли разово выставлять счет-фактуру с НДС, если…
- Какие ставки НДС применять и как оформлять счет-фактуры с 01.01.2025 в НКО? Видео: Ставки НДС и документ счет-фактура для НКО Применяются специальные ставки по НДС в следующем порядке: С 01.01.2025 : Ставка…
- Когда возникает обязанность исчислять и уплачивать НДС у НКО? Видео: НДС для некоммерческих организаций с 01.01.2025 Налоги для некоммерческих организаций 1 января 2025 года все НКО, применяющие УСН, признаются…
- Как заполнять «авансовые» счета-фактуры — инструкция от Минфина При получении аванса плательщик НДС обязан выставить счет-фактуру. В Письме от 09.09.2021 N 03-07-09/73118 Минфин коснулся вопросов, которые возникают на…
Здравствуйте, Ирина!
Приведите скрин документа Поступление (акт, накладная, УПД), которым приходовали услуги. Скрин элемента справочника РБП и корректировочного акта. Выши файлы видят вы и кураторы.
Отправила и акт корректировочный и счет-фактуру
Оформите документ Отражение НДС к вычету.
На закладке Главное укажите контрагента, документ Поступления (акт, накладная, УПД), которым приходовали услуги. Установите флажок:
— Использовать как запись книги покупок;
— Формировать проводки.
Закладка Товары и Услуги заполняется по кнопке Заполнить. Откорректируйте поля:
— Сумма;
— % НДС;
— НДС;
Суммы укажите из счет-фактуры. На основании документа Отражение НДС к вычету оформите счет-фактуру.
Добрый день. Спасибо, но получается, что мы возьмем в зачет НДС. А по 60 у нас долг не формируется. А мы должны доплатить эту сумму НДС
Здравствуйте, Ирина!
Если правильно понимаю, что поставщик НДС начислил с верху. Следовательно, необходимо скорректировать расчеты с поставщиком и доплатить НДС.
Оформите документ Операция, введенная вручную:
Дт 19.04 Кт 60.01 сумма НДС
да, Они еще и акт скорректировали. Я вам присылала. Я так понимаю корректировку поступления услуг мы не делаем, а просто операцией?
Да, корректировку поступления делать не надо, так как сумма без НДС не изменилась. Необходимо только доначислить НДС.
спасибо