Здравствуйте! Помогите исправить ситуацию. В счете-фактуре 2 документа-основания. В НДС одной суммой попало общей по двум документам. Как правильно разбить на 2 с/ф и сдать уточненку по НДС?
Поставщик один и тот же.
Было 2 поступления (УПД) с разными номерами и датами, но я умудрилась их объединить.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
один
два
три
Здравствуйте, Наталья!
Посмотрите материал: Как исправить ошибку по регистрации одного счета-фактуры к двум накладным? Останутся вопросы пишите.