Подтверждение нулевой ставки по НДС при грузоперевозках в 1С

Вопрос задал Надежда Н. (Выборг, Ленинградская область)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.85/10)

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, наша организация занимается грузоперевозками в Финляндию. В документах на реализацию услуг указываем ставку НДС – 0%. При создании документа «Подтверждение нулевой ставки НДС» он автоматически не заполняется. В чем может быть причина?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Подтверждение ставки НДС 0% в 1С автоматизировано для товаров в полной мере.

    Для услуг не все есть. Что не заполняется, то заполняем в ручном режиме.

    Пожелания по автоматизации надо направить разработчикам на v8@1c.ru

    —

    По вашей ситуации еще подскажите, пожалуйста. Это первый раз такая операция или ранее заполняли и было ок, а сейчас не заполняется?

    1. Мария, а как тогда вообще заполнить подтверждение нулевой ставки на услуги? Чтоб заполнилась и книга продаж и раздел 9 НД по НДС?

      1. Сам процесс в 1С, если про услуги со ставкой НДС 0%, говорить по сути очень похож на экспорт сырьевых товаров.
        Т.е. собрали пакет документов в срок 180 дн — подтвердили ставку НДС 0%, получили право на вычет входящего НДС и показали в 4 разделе декларации по НДС все это дело.
        Для лучшего понимания имеет смысл материалы по экспорту посмотреть
        Реализация на экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров и готовой продукции
        Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
        Реестр документов, который по перевозке предоставляем в налоговую для подтверждения НДС 0%, тоже в ручном режиме на текущий момент в 1С заполняем.

        1. Мария, подтверждение ставки 0% я по экспорту делаю, все получается. А вот для услуг ни как, реализацию со ставкой 0% не видит книга продаж.

        2. Мария, у меня не заполняется как раз, тот документ который описан в статье
          Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней
          «Рассмотрим особенности заполнения документа Подтверждение нулевой ставки НДС по примеру. Табличную часть можно автоматически заполнить экспортными отгрузками по кнопке Заполнить:
          Покупатель — иностранный покупатель, которому реализовали товары на экспорт.
          Документ отгрузки — документ Реализация (акт, накладная) по экспортной поставке, ставка НДС 0% по которой подтверждается.
          Событие — Подтверждена ставка 0%.
          Продажи с НДС 0% — налоговая база по НДС.»

          1. Документ «Подтверждение нулевой ставки НДС» не заполняется по кнопке «Заполнить» или не заполняется по кнопке «Добавить» уточните, пожалуйста.

            1. Не заполняется по кнопке «Заполнить», а в ручную заполнять через «Добавить» это очень много.

            2. Мария, спасибо за помощь. Я справилась)

              1. Надежда, спасибо, что поделились.
                Сделала для контроля пример в тестовой базе.
                По кнопке Заполнить у меня все реализации попали в документ Подтверждение нулевой ставки НДС. Здесь все ок. Но уже оставляем те, которые в этом квартале подтверждаем. «Лишние» вручную удаляем из этого списка.
                Когда заполнили декларацию, то смотрим раздел 4.
                Код в строке 010 авто не подставится. Его надо исправить на фактический.
                Чтобы не забыть код, пишу его в карточке Номенклатуры в поле Комментарий.
                Всегда можно подглядеть при необходимости.

                1

Комментарии закрыты.