0% ставка НДС подтверждена частично

Вопрос задал Ирина К.

Ответственный за ответ: Шевчук Светлана (★9.88/10)

Здравствуйте!
Отгрузка сырьевых товаров на экспорт, 0% ставка НДС подтверждена только частично от общей суммы отгрузки. Подскажите как оформить документы в 1С Бухгалтерия КОРП 3.0? Т. е По одному документу реализации товаров мне нужно подтвердить ставку НДС 0% и по этому же документу реализации у меня часть суммы должна пойти на уплату НДС

Все комментарии (6)

  1. Добрый день!
    В документе Реализация (акты, накладные, УПД) по не подтвержденным товарным позициям указываем ставку НДС 20 %(10%), по подтвержденным -0%
    Затем, в меню Операции разделе Закрытие периода Регламентные операции по НДС кнопка создать:
    1. по кнопке Создать «Распределение НДС» -если в организации присутствуют поступление товаров и услуг как с НДС так и без НДС.
    2. по кнопке Создать «Подтверждение нулевой ставки НДС» по кнопке Заполнить, документ заполняется всеми неподтвержденными документами реализации. Оставляем нужные нам документы, удалив лишние. Провести.
    3. по кнопке Создать «Формирование записей книги покупок» документ заполняется всеми поступлениями к вычету с НДС отличной от 0 %
    4. по кнопке Создать «Формирование записей книги покупок» (создаем еще один документ) в шапке ставим флажок Предъявлен к вычету НДС 0%
    5. Сформировать Декларацию по НДС.
    Методика оформления экспортных операций по ссылке:
    Экспорт в дальнее зарубежье сырьевых товаров подтвержден в течение 180 дней .

  2. Светлана, здравствуйте!
    Я просила не общую методику подтверждения 0% ставки НДС, а именно по нашему конкретному случаю. Акцентирую ваше внимания на частичное подтверждение 0% ставки по одному документу отгрузки! Т.е. , например, отгружено товаров по документу №1025 на сумму 10000 руб. НДС 0%, подтверждена отгрузка товаров по 0% ставке в течении 180 дней по документу № 1025 только на сумму 7000 руб, а 3000 руб остались не подтвержденными. Как в этом случае оформить документы в 1С бух?!

  3. Товарная позиция в документе одна и период этот уже закрыт для редактирования, да и неправильно его редактировать, я же грузила по 0% ставке и это 1 квартал текущего года, ну к примеру, а сдаю НДС сейчас…

  4. Да, ситуация не в пределах текущего квартала, поняла. Уточните, пожалуйста, с отгрузки, которая прошла, например в 1 квартале, НДС был уплачен по ставке 20% (10%)?

  5. Нет НДС не уплачен, т.к. он ожидает подтверждения, мы его должны уплатить через 180 дней, если нет подтверждения

  6. Данная операция, частичное подтверждение ставки НДС 0%, в программе автоматизирована частично.
    1. Подтверждаем ставку 0%
    Создать документ «Подтверждение нулевой ставки НДС». В табличной части, в графе- Продажи НДС 0% -, указываем сумму, которая подтверждена; графа Событие — Подтверждена ставка 0%.
    Провести.
    2. Отражаем операцию начисления НДС с неподтвержденной реализации.
    Меню Операции -подраздел НДС-Отражение Начисления НДС.
    Закладка Главное.
    Контрагент, договор, Документ расчетов -Реализация (акты, накладные, УПД),
    ставим флажки:
    — Формировать проводки
    — Запись дополнительного листа за период (в нашем примере 1 квартал)
    Закладка — Товары и Услуги, Заполнить — Заполнить по расчетному документу
    Корректируем количество, сумму согласно сумме, которая облагается по ставке 20% (10%)
    Прокручиваем документ вправо — Графа — Событие- выбираем Реализация
    В нижней части документа выписываем счет -фактуру.
    Этот документ является основанием для начисления налога НДС по неподтвержденным по ставке 0% документам и формирования отчетности

Комментарии закрыты.