Добрый день, у нас заключен договор с клиентом, услуги оказаны полностью и приняты в 2020 г. но клиент нам не платит, мы начисляли проценты по ст.317 ГК, и отражали в учете, сейчас решили что будем писать претензию и подавать в суд, но выяснился нюанс, что мы не начисляли пени за просрочку платежа в размере 0,2%. Подскажите как правильно внести корректировку за 2020 г. в НУ так как это наш доход и нам надо пересдать декларации по налогу на прибыль и как правильно отразить в БУ (сумма не существенная).
Спасибо.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Корректируем регистры, чтобы не перепроводить ,2020 год
Рекомендую создать документ «Начисление пеней» из меню Продажи текущей датой, в документе в Графе -Просрочка дней-вручную корректируем, т.к. будет рассчитан период с даты документа расчета и документа по «Начисление пеней» автоматически
Проводим документ «Начисление пеней» и переходим в проводки, ставим флажок Ручная корректировка. В графе Дата ставим 31.12.2020. Записать и закрыть.
2020 год перепроводить не надо. Формируем Декларацию по налогу на прибыль, в ней изменения отразятся.
Обязательно, сделайте архивную копию базы. На копии базы можно сначала произвести операции, а затем продублировать в рабочей.
Полезная ссылка Почему не нарушается граница последовательности при ручной корректировке проводок? .