Я продавец.
25.09 был выписан УПД на сумму 100=.
04.10 обнаружили, что ошибка в цене и выписали Исправленный на сумму 120.
При формировании декларации сумма реализации отражается 100=.
Что нужно сделать в программе, чтобы сдать декларацию с суммой 120р и не подавать потом уточненок.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Исправление стоимости товара необходимо оформить с помощью документа Корректировка реализации, созданного на основании первичного документа реализации. Из документа Корректировка реализации создать корректировочный счет-фактуру (п. 1 Правил ведения книги продаж).
Корректировочный счет-фактура составляется продавцом при изменении стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), в т. ч. в случаях (п. 3 ст. 168 НК РФ):
-изменения цены (тарифа),
-уточнения количества отгруженных товаров (работ, услуг).
Если исправления вносятся после окончании налогового периода, то заполняется Дополнительный лист к книге продаж за тот квартал, в котором зарегистрирован ошибочный счет-фактура, в декларацию данные переносятся в Приложение 1 к разделу 9.
Если зарегистрировали исправленный счет-фактуру до того, как сдали декларацию, уточненную декларацию подавать не нужно
Внесение исправленных счетов-фактур в регистры по НДС
Порядок исправления ошибок по НДС
Корректировка реализации в 1С 8.3: пошаговая инструкция
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Когда требуется уточненка по НДС?
Когда не требуется уточненка по НДС?
.
спасибо.
прочитала. но здесь нет моего случая.
мне надо сдать первичную декларацию но с доп листами, в которой отразится ошибочная с минусом, а правильная на увеличение с плюсом.
как технически реализовать
Дополнительные листы книги покупок и продаж формируются для исправления ошибок прошлых кварталов.
Если продавец нашел ошибку в отгрузочных ценах в следующем периоде, он выставляет покупателю исправленный счет-фактуру. И формирует корректировочную декларацию по НДС, показывая исправления в доп. листе книги продаж.
Так как первичная декларация еще не подана, то Доп.лист нет возможности сформировать .
Если исправления вносятся за текущий налоговый период, то в книге продаж отражают аннулируемый счет-фактуру с отрицательными значениями и регистрируют исправленный счет-фактуру с положительными значениями (п. 11 Правил ведения книги продаж).
Внесение исправленных счетов-фактур в регистры по НДС
.
Спасибо!
Все получилось!
В дополнение.
При формировании декларации, раздел 9 не заполнялся доп листами. И данные Исправленной счет фактуры в октябре не отражались в декларации за 3 кв.
Чтобы не пересдавать уточненную декларацию. Поставила , что это корректировка и доп лист заполнился. При сдаче ставлю , что первичная.
Спасибо, что поделились!