Добрый день, Уважаемый Бухэксперт!
За задержку платежей получили пени от поставщика (курьерские услуги). Удивилась, что пени с НДС. И дальше возник вопрос. Можно ли брать в зачет НДС с таких счетов-фактур? И как тогда отражать в 1С 8.3 такие документы: через операции введенные в ручную или через поступление (акты, накладные, упд)? Учитывать на 60 или на 76.02? Прибыль уменьшают такие пени? Документы во вложении.
Спасибо.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Отражение пений по претензии поставщика отражаются документом Операции, введенные вручную по счету 76.09. В пени нет НДС.
На счете 76.02 претензию отражает поставщик.
Подробнее об этом в материале Начисление пени и штрафов в 1С 8.3
С документах, которые вы приложили акт на оказание услуг по доставке+счет на оказание услуг, поэтому и указан НДС.
Далее указано приложение с расшифровкой. И только из него становится понятно, что это пени.
Уточните, в договоре с поставщиков как у вас прописан пункт по возмещению претензий(пеней)?
Спасибо, Оксана. Напишу поставщику про НДС в пени и посмотрю договор. Если мы признаем начисленные пени, то НДС можно брать в зачет по этому счет-фактуре? И приходовать буду тогда документом поступления услуг, а счет учета расчетов с контрагентом изменю в ручном режиме на 76.09. Верно?
Давайте сначала посмотрим договором, что там указано.
Если эти пени у поставщика будут указаны , как обыкновенная реализация, тогда и вам нужно будет указать счет 60 и НДС взять в зачет.
Доброе утро, Оксана! Во вложении переписка со СДЭК и фрагмент договора про пени. Из переписки я понимаю, что приходую как обычную реализацию (доп услуги) на 60 счет и принимаю к вычету НДС. Верно?
Доброе утро!
Я поняла, так же как и вы. Оформляете, как поступление доп.услуги на счет 60 и принимаете к вычету НДС.
А когда заработает » новая схема», тогда будете применять материал, который я высылала выше и отражать претензии на счете 76.09.
Спасибо, огромное, Оксана. Вы оччееннь помогли!