Ошибка в способе учета НДС при переходе на раздельный учет в 1С

Вопрос задал Ксения Е.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.80/10)

Добрый день. Как правильно списать НДС на сч. 91 «Списание НДС на прочие расходы»? При переходе на раздельный учет сформировались остатки с признаком способа учета НДС «Принимается к вычету», но по ОСВ сч. 19 способ учета «Списывается (не принимается к НУ)». При создании операции «Списание НДС» НДС списывается с признаком «Принимается к вычету» и в оборотно-сальдовой ведомости сальдо разбивается на 2 способа учета с минусом и плюсом.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, пожалуйста, когда был переход на раздельный учет НДС. Этот период открыт или закрыт для редактирования.

  2. Период закрыт, переход был в 2020г.

  3. Добрый день!
    Просто списать на 91 счет не получится, потому что за проводками стоят регистры.
    Для списания нужно понять, из-за чего это произошло.
    Для того, чтобы решить вашу проблему и посмотреть регистры раздельного учета, нужно смоделировать ситуацию в базе.
    Пришлите, пожалуйста, скрин всех операций последовательно с движением Дт/Кт в одном word документе.
    Из вашего скрина не понятно, что в регистрах, только БУ нам видно.

    Переход на раздельный учет НДС (с релиза 3.0.73)

    .

  4. Подскажите, пожалуйста, какие именно выслать вам регистры?

    1. В ОСВ, которая на скрине выше, снимите, пожалуйста, ограничение периода.
      Перейдите в карточку счета 19.01 по этим суммам Дт и Кт, где 9685.
      Там будут документы, которыми эти суммы сформированы..
      Приложить скрин карточки счета.
      Потом перейти в них из карточки счета, нажать ДтКт.
      И приложить скрины проводок и движений по регистрам НДС.
      Если там много сумм в документах, то можно долистать до нужной суммы и ее заскринить.

  6. Приложение

    Правильно ли я поняла, что документ Операция от 31.12.20 был создан автоматически, потому что в документе Поступление от 24.12.20 не был указан Способ учета НДС?
    Создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3
    В копии базы текущим периодам оформите документ Операция, введенная вручную. И внесите изменение по счету 19.01(см. скрин):
    -Дт 19.01 Кт 19.01 — минус 9685
    -Дт 19.01 Кт 19.01 — плюс 9685.
    В копии базы закройте месяц, сформируйте ОСВ по счету.
    Напишите, пожалуйста, о результате.

Комментарии закрыты.