Поставщик отгрузил товар — элементы стеллажной системы. Покупатель получил, произвел монтаж стеллажной системы и выявил некорректную работу роликовой направляющей. Предъявил претензию Поставщику и предложил компенсировать доп. затраты (нанимали стороннюю организацию, которая подтянула все ролики, перенастроила их). Поставщик согласился компенсировать затраты подтверждающим письмом. От сторонней организации получили УПД на выполненные работы в сумме 45 000 руб. с НДС. Какими документами в 1С оформить перевыставление затрат для компенсации нашему Поставщику?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Перевыставление дополнительных затрат поставщику по претензии в 1С
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение дополнительных расходов при печати каталогов в 1С Добрый день! Мы заказываем печать каталогов у одной сторонней организации. Макет и разработку дизайна каталога заказываем у другой сторонней организации.…
- Учесть расходы на гарантийный ремонт, если документы выставлены на покупателя, а оплату произвел поставщик в 1С Здравствуйте! Поставщик «А» продал оборудование покупателю «В». Оборудование вышло из строя. Ремонт по гарантии. Ввиду удаленности покупателя от поставщика было…
- Учет основного средства Добрый день. На предприятии принято решение об установке новых въездных ворот с привлечением сторонней организации для поставки комплекта ворот и…
- Создание ОС хоз способом и с привлечением сторонних организаций в 1С Добрый день! Подскажите если ОС для строиться и хоз способом и частично некоторые работы например (проектные) с привлечением сторонних организаций.…
Статьи по этой теме
- Как учитывать затраты на авто, который доставляет товары покупателям и от поставщиков? Как учитывать затраты на ГСМ для автомобиля, который доставляет товары до покупателей, а также забирает приобретенный товар от поставщиков? Затраты…
- Реализация товаров, доставка включена в стоимость товара в 1С Доставка товаров до покупателя возможна как за его счет, так и за счет продавца. В данной статье мы рассмотрим особенности…
- Расходы на рекламу нормируемые в 1С Затраты на рекламу бывают нормируемые и ненормируемые. В данной статье мы научимся их различать и рассмотрим особенности отражения в 1С…
- Подключение СЭДО с СФР С 2022 года введена система проактивной выплаты пособий. Взаимодействие работодателей с ФСС теперь строится через систему электронного документооборота (СЭДО). Рассмотрим,…
Добрый день!
В 1С удобно данную хозяйственную операцию отразить следующим образом:
1. «От сторонней организации получили УПД на выполненные работы в сумме 45 000 руб»
Документ «Поступление (товары, услуги, комиссия)»
В шапке документа указываем контрагента, который оказал услугу по ремонту
Переходим на закладку «Агентские услуги» добавляем услугу (например, ремонт оборудования)
В графе Комитент указываем поставщика оборудования, указываем договор. Договор будет новый, например письмо-претензия о возмещении расходов. Вид договора — С комитентом (принципалом) на закупку . Никаких полей в форме договора больше не заполняем.
Счет расчетов 76.09
Документ сформирует проводку
Дт 76.09(Поставщик оборудования) Кт 60.01 (поставщик услуг)
2. Если Поставщик напрямую оплатит Поставщику услуг, то в программе для закрытия Сальдо по контрагентам удобно использовать документ «Корректировка долга»
Наш Поставщик оборудования будет оплачивать нам стоимость услуги. Мы должны выставить ему счет на сумму 45 000. Если эта сумма на 76.09 — то счет ведь не выставится?
Провела по вашей рекомендации документы — что-то не сходится сальдо, оно задваивается у Поставщика доп. услуги. Прокомментируйте, что сделано не так.
Сформируйте Отчет «Карточка субконто» , в шапке отчета выбрать надо Контрагенты,
По кнопке показать настройки-Закладка Отбор выбрать надо Поставщика доп. услуги-
Сформировать. В Отчете увидите по датам и документам все движения по данному контрагенту.
Можете выслать скрин отчета?
Счет можно выставить Поставщику. Только через меню Продажи — Счета покупателям, выбираем контрагента (т.е. ввести на основании документа» Поступление: Товары, услуги, комиссия» не получится).
Во вложении анализ субконто, как вы сказали — сделано. Вложила еще карточку из субконто за определенный день. Я тоже понимаю, что счет Поставщику оборудования только через Продажи. Подскажите тогда итоговый порядок оформления документов (и каких) в 1С.
Из карточки счета 60 вижу 2 документа на 45 000. Документом №ЛСБП-001289 от 14 числа услуги отнесены на 44 счет. Этот документ лишний.
Эти затраты мы перевыставляем Поставщику следующим документом №ЛСБП -001343-верно.
Итоговый порядок формирования документов:
1.Поступление (акты, накладные, УПД) -приход стеллажа от Поставщика
2. Поступление (акты, накладные, УПД) №ЛСБП -001343 -перевыставляем затраты верно
3. Вам поступает оплата от Поставщика
4.Вы платите Поставщику услуг
Еще один момент, ПДМ-ЮГ (ремонт оборудования) Вам выставил счет фактуру, т.к. в Карточке счета вижу проводку Дт 19- Кт 60.
Поэтому, надо перевыставить счет-фактуру Поставщику.
На основании документа № ЛСБП -001343 необходимо ввести документ «Отчет комитенту».
Закладка «Главное» оставляем без изменений
Закладка «Товары и услуги» -Заполнить.
В табличной части обращаем внимание на дату, она будет равна дате в счет -фактуре Поставщика услуг.
В графе СФ ставим V (галочку) чтобы сформировался счет-фактура
После проведения документа формируется Счет-Фактура выданный, где продавец-ПДМ-Юг, покупатель- Поставщик услуг. В книгу продаж Вашей организации документ не попадает.
Светлана, спасибо. Завтра на свежую голову сделаю по вашей подсказке. Вот только как я выставлю счет Нейти, Поставщику товара, который мы доводили до рабочего состояния, нужных характеристик, для меня пока вопрос. Если что-то не получится — буду обращаться снова к вам.
Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.