Добрый день! прошу помочь в решении вопроса: с 2017 по 2020 год организация совмещала 2 режима: ОСН и автосервис на ЕНВД. В 2021 году в ходе сверки с контрагентом выявили что у нас не отразилась выручка по заказ-наряду. Ее отразила в 2021 в прочих доходах как прибыль/убыток 2020 (ЕНВД). При расчете налога на прибыль за полугодие в справке-расчете эта сумма села в прочий доход в базу по прибыли. Должна ли я ее учитывать в расчете? я считаю, что нет. Как мне ее удалить из расчета? убрать галочку при создании статьи доходов не учитывать в НУ?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Пришлите, пожалуйста, скрин документа реализации с движением Дт/Кт за 2021.
Раз это был доход по ЕНВД, то сумма не должна попадать в декларацию по прибыли, но нужно все равно смоделировать задачу в базе.
Как вариант, попробуйте указать статью доходов Не учитываемые в НУ и сформируйте декларацию еще раз.
я делала операцию, введенную вручную.
Добрый день!
Выполнила вашу задачу в базе.
Если создаем документ Операция, в справке-расчете и отчете Анализ учета по налогу на прибыль, сумма дохода по ЕНВД отражается, но при этом налог на прибыль рассчитывается корректно.
Если заменить документ Операция на документ Реализацию, то в справке-расчете сумма ЕНВД так же участвует, но уже +/-, в результате дает 0. В Анализе учета по налогу на прибыль сумма не отражается. Расчет в декларации корректный.
Посмотрите, пожалуйста, скрин операций прилагаю.