Добрый день!
Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.18.121)
Мы забыли отразить доход от мат. выгоды экономии на процентах по беспроцентному займу сотруднику за ноябрь и декабрь 2020г. Ошибку обнаружили в июле 2021г. Нашли похожую ситуацию, где ответ давала Юлия Щелкунова. https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/otrazhenie-nachisleniya-mat-vygody-za-predydushhij-mesyats.html
Сделали по инструкции описанной в ответе.
Только вот изменения не попадают в расчет 6-ндфл за 2020г.
В 2-НДФЛ попадают только доход по мат. выгоде, сами исчисленные налоги за ноябрь и декабрь не попадают.
Подскажите, сделанные исправления автоматически уже не попадут в уточняемые декларации 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2020г?
Если они не попадут автоматически, подскажите как правильно заполнить уточненные декларации за 2020г 6-НДФЛ и 2-НДФЛ?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Дату подписи на титульном листе 6-НДФЛ поставьте 31.07.2021, тогда НДФЛ должен заполнится, аналогично и в 2-НДФЛ:
Елена, спасибо большое! Как обычно забываю хитрость с датами отчетов по НДФЛ.
И все-таки при изменении даты в отчете 6-НДФЛ попадает сумма дохода и сам налог в раздел 1 декларации.
Как я понимаю раздел 2 не заполняем потому что не удержали этот налог в 2020г, верно?
А вот с декларацией 2-НДФЛ в доход сумма попадает, в начисленный налог сумма налога попадает, а в удержанный и перечисленный не попадает, хотя по логике попадать должно в строку удержанный и перечисленный иначе нужно подавать 2-ндфл с другим признаком. Налог удержали в июле при выплате. Изменить суммы в ручную в 2-ндфл или мы что-то не так делаем?
Елена, прокомментируйте пожалуйста мой вопрос выше
Здравствуйте! Да, по 6-НДФЛ всё верно. Чтобы удержанный и перечисленный НДФЛ попал в справку 2-НДФЛ нужно поставить дату документа 31.07.2021.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех дней. После этого обращение будет закрыто.