В 3 квартале 2020 года оказали услуги применяя нулевую ставку ,в 1 квартале 2021 года отразили в декларации по ндс применение нулевой ставки в 4 разделе и отправили в налоговую инспекцию .Налоговая отказала в правомерности применения нулевой ставки . В уведомлении указали о подаче уточненной декларации за 3 квартал 2020 с начислением НДС.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Ольга!
По услугам со ставкой НДС 0% все также по сути, как по сырьевым товарам. Но нет полной автоматизации в 1С.
Надо доначислить НДС по ставке 20% и показать в декларации по НДС за период, в котором эта реализация была.
Оформите документ Подтверждение нулевой ставки. Событие Не подтверждена ставка 0%.
Будет сформирован СФ с НДС 20%, который попадет в доп лист декларации по НДС за период отгрузки.
Документ Формирование записей книги покупок — флаг Предъявлен к вычету НДС 0%. Заполнить покупками под эту реализацию. Состояние Не подтверждена реализация 0%.
Тоже попадет в уточненку раздел 6.
Пени доначислить документом Операция, введенная вручную.
До подачи уточненки доплатить налог и пени в бюджет, если нет переплаты.
Чтобы автоматизацию добавили, надо написать разработчикам 1С на v8@1c.ru