Доброе утро.
ИП на УСН доходы — расходы.
10.04.2021 года была получен патент на оказание услуг.
11.05.2021 года был получен патент на розничную торговлю.
Патенты заведены в базе, указаны сроки действия патентов.
ИП использует кассу, которая напрямую подключена к 1с.
В период с 10.04.2021 по 10.05.2021 в отчете о розничных продажах есть суммы как по УСН, так и по патенту.
Каким образом их распределить, чтобы продажи по патенту не попадали в КУДиР?
С 11 мая действуют 2 патента, все пробивается по 1 кассе. В отчете о розничных продажах можно выбрать только один патент. Каким образом распределить выручку по двум патентам? Нужно ли это делать? или можно выбрать только один патент?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга.
Распределять доходы по патентам надо. К какой системе (УСН или Патент) относятся доходы необходимо указать в документе Реализация (акт, накладная, УПД) или Отчет о розничных продажах. Если реализация относится к патенту, то поставьте фажок — Патент и выбирите нужный патент.
Материал по теме: Какой лимит доходов у ИП при совмещении УСН и патента? .
У нас в одном документе Отчет о розничных продажах получаются и товары на УСН и услуги по патенту. Разбивать их вручную? на два отчета?
с 11 мая получается 2 патента — по услугам и по рознице.
Разбивать вручную? Или достаточно в документе отчет о розничных продажах указать любой из двух патентов?
Отчеты о розничных продажах с 10.04.2021 вручную разбила на 2 отчета.
— в одном оставила услуги по патенту.
— во втором прошла розничная торговля (УСН).
Каким образом теперь провести эквайринг, чтобы оплата по патенту не попадала в КУДиР?
Приложила скрины документов. чтобы объяснить ситуацию
1. «У нас в одном документе Отчет о розничных продажах получаются и товары на УСН и услуги по патенту. Разбивать их вручную? на два отчета?» Да, оформляется отдельный документ на товары и на патент.
2. «с 11 мая получается 2 патента — по услугам и по рознице.
Разбивать вручную? Или достаточно в документе отчет о розничных продажах указать любой из двух патентов?». Учет доходов ведется по каждому патенту отдельно. Следовательно на каждый патент оформляется документ Отчет о розничных продажах.
Если оплата производится платежной картой, то в документе Отчет о розничных продажах необходимо заполнить вкладку Безналичные оплаты.
В документе Поступление на расчетный счет вид операции — Поступление по платежным картам нет поля для указания к какой системе налогообложения относится поступление.
При поступлении денег на расчетный счет одной суммой по нескольким патентам деньги и УСН распределяются по патентам по датам документов Отчет о розничной продажи.
После того, как разделили документы перепроведите все документы в хронологическом порядке.
Материал по теме: Расчеты по платежным картам УСН+ЕНВД
Как проводить платежи по эквайрингу в 1С, чтобы в Книгу учета доходов и расходов по УСН не попадал доход из розничных точек по ЕНВД?
Расчеты по платежным картам УСН+ЕНВД
Книга доходов по патенту .
Поняла. Спасибо большое