Добрый день! Поставщик ошибочно выставил документ на оказание услуги 31 марта 2021г. Документ провели, отчеты сдали. Теперь нужно этот документ аннулировать. Как правильно это сделать в 1С? Документ с НДС.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Аннулирование лишнего документа от поставщика в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- РНПТ при покупке прослеживаемого товара не попадает в Декларацию по НДС в 1С Загрузили из СБИС документ с прослеживаемым товаром. Документ попал в 1С с РНПТ. В декларации по НДС этот документ есть,…
- Включение транспортных услуг в себестоимость импортного товара в 1С Добрый день! Мы 19.01.2023г. оприходовали товар, полученный из Китая (завели документ "Поступление", затем документ "ГТД по импорту". Подскажите, как правильно…
- Как оформить Передачу сырья в переработку субподрядчику со счета 003 в 1С Добрый день , может ли документ Передача сырья в переработку формировать проводки по забалансовому счету 003 ? Я в этот…
- При ручной корректировке Уведомления об исчисленных суммах налогов задваиваются суммы в регистрах в 1С Добрый день! Создаем документ «Уведомление об исчисленных суммах налогов». Проводим документ, т.к. у нас на счете 68.01.1 используется дополнительная аналитика,…
Статьи по этой теме
- Регистрация удержаний по исполнительным листам в ЗУП 3.1 Зарегистрировать исполнительный документ, назначить плановое удержание: Документ Исполнительный лист Расчет назначенных удержаний будет производится ежемесячно при расчете зарплаты: Документ Начисление…
- Концепция учета рабочего времени и табель в ЗУП 3.1 Учет рабочего времени Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником (ст. 91 ТК РФ). Формы табеля №Т-12 и…
- Лайфхаки ЭДО Какой датой вносить первичный документ 22.09.2020 приняли документ ЭДО, в котором стоит дата отгрузки 21.09.2020. Какой датой регистрировать документ поступления?…
- Документы по приобретению (созданию) ОС в 1С Документы по приобретению (созданию) ОС Основные документы по учету ОС находятся в разделе ОС и НМА – Поступление основных средств.…
Добрый день! Правильно ли я понимаю, что вы — покупатель? Если в учете отразили лишний документ поступления, его нужно сторнировать. Как это сделать, обсуждали здесь, посмотрите, пожалуйста:
Как убрать лишнее Поступление с НДС за прошлый год
Как убрать лишний счет-фактуру поставщика в 1С
.
Мы покупатель. Организация осуществляет услуги по предоставлению ж/д подвижного состава. Получилось один и тот же вагон выставили два поставщика. Убираем один из документов, который находится в закрытом квартале. Прочитала рекомендуемые материалы. Сделала операцией вручную сторно документа Поступление и сторно документа Счет-фактура полученный. Сторно документа Счет-фактура полученный не формирует никаких проводок., закладки НДС покупки там нет. Публикация, в которой все это описывается относится к 2018г., может быть что-то поменялось в программе? Или я не так делаю. У меня не формируется доп.лист в книге покупок
Добрый день! Уточните, пожалуйста, еще следующий момент. У Вас в базе два документа Поступления и два счета-фактуры по этим поступлениям? Или же один счет-фактура и к нему два документа-основания, один из которых лишний?
Дополнительный материал:
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Аннулирование входящего счет-фактуры за пошлый квартал в 1С
.
Добрый день! У меня два документа Поступления и два документа Счет-фактура полученный.
Спасибо за уточнение! При моделировании у меня сторно документа Счет-фактура полученный не формирует никаких проводок, закладки НДС покупки там нет, если НДС принимался к вычету документом Формирование записей книги покупок. Проверьте этот момент, пожалуйста. Если у Вас так, то дополнительно введите сторно этого документа. И уже данные изменения внесите в нем.
Дополнительный материал:
Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года
.
Да, у меня НДС принимался к вычету документом Формирование записей книги покупок. Не поняла сторно какого документа я должна ввести. В Дополнительном материале Аннулирование приходного документа поставщика прошлого года рассматривается подробно сторно документа Поступление, а не документа Счет-фактура полученный.
Кроме сторно документа поступления, нужно сделать сторно ФЗКП в части лишнего вычета (вместо СФ).
Автоматически сторнируется весь документ Формирование записей книги покупок. Для сторно в нем оставляете только то, что надо исправить. Все правильные записи удаляете из сторно на всех вкладках — и в проводках, и в регистрах. На вкладке НДС Покупки укажите Запись дополнительного листа – Да, Корректируемый период – дата периода, в котором допущена ошибка (был лишний вычет).