У компании большие долги по зарплате и в марте 2021 г выплачиваем задолженность за декабрь 2019 г, а имеено- компенсацию отпуска при увольнении( начислена декабре 2019) В отчетах 2-ндфл и 6 ндфл за 2019 г эта сумма не отражалась ни как начисленная ни как выплаченная.
В марте 2021 г выплатили: в ведомости на выплату сумма отразилась автоматически с ссылками на документы основания. По отчетам Анализ НДФЛ по документам основания ндфл закрылся как удержанный. В справке 2-ндфл за 2021 г отражается все верно.
В отчет 6-НДФЛ за 1 кв 2021 г сумма не отражается как Доход начисленный, в строке исчисленный НДФЛ тоже отсутствует, и проходит сумма налога как излишне удержанный.
В чем причина такого заполнения отчета и какие должны быть действия чтоб заполнилось все верно.
ЗУП 3.1.17.138
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Попробуйте установить на титульном листе 6-НДФЛ дату подписи — сегодняшнее число и заполнить отчет.
По алгоритму заполнения данная сумма должна попасть в 6-НДФЛ:
Если ничего не изменится, пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за 2021 год, проверим, может быть там какая ошибка.
Здравствуйте.
Обновили зуп до 3.1.17.171 заполнили новый отчет за 1 кв 2021 на титульном листе перед заполнением установили 20.05.2021 г. ошибка повторяется. В доход и в исчисленный налог сумма в отчет не проставляется. Это происходит и с компенсацией при увольнение и с отпуском исчисленными в 2019 г, но выплаченными только в марте 2021. В скринах информация по отпускнику. Таких сотрудников несколько и ситуация одна и та же ( отпуска и увольнения рассчитаны в 2019 г — выплачены в марте 2021, отражаются все с ошибков в отчете 6ндфл)
Приложение
Здравствуйте! Воспроизвела пример на демобазе — это ошибка в программе. Получается при заполнении 6-НДФЛ теряется исчисленный НДФЛ с первого отпуска. Отчет необходимо скорректировать вручную. Сам же НДФЛ исчислен, удержан и перечислен правильно.