Не могу найти информацию по 6- НДФЛ строки 180, 190 раздела 2 и 030, 031. 032 раздела 1. В марте при закрытии месяца обнаружено излишне удержанный НДФЛ ( у сотрудника вычеты на детей). А выплата была в месте ЗП в апреле. При формировании документа возврат НДФД скан прилагаю. Сумма попадает в 1 и 2 раздел скан прилагаю. Правильно ли я делаю? В примерах семинара от 14.04.2021 моей проблемы нет. Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 6-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Неудержанный НДФЛ Добрый день. У меня вопрос по неудержанному НДФЛ по уволенному сотруднику в размере 1 руб. Читала все ваши публикации по…
- НДФЛ с начисления за месяц Добрый день. Подскажите, что мне лучше сделать. Сотруднику выплачивали аванс за январь 2 раза в месяц, скан расчета прилагаю. За…
- Ошибка в НДФЛ 1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1723) Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36) Добрый день! Возникла проблема с НДФЛ при предоставлении стандартного вычета…
- 6-НДФЛ за 9 месяцев Здравствуйте! Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.92) Между строкой 160 (сумма налога удержанного) в 6-НДФЛ и суммой налога удержанного…
Статьи по этой теме
- Проверка Раздела 1 6-НДФЛ 4 шага проверки Проверка сумм удержанного НДФЛ (стр. 020-026) Проверка возвратов НДФЛ (стр. 030-036) Сверка Раздела 1 с отправленными уведомлениями…
- Как отразить в 6-НДФЛ перерасчет зарплаты после получения от работника больничного ─ примеры от ФНС ФНС России в Письме от 03.09.2019 N БС-4-11/17598@ напомнила о необходимости представления уточненного расчета ф. 6-НДФЛ, если в исходном расчете…
- 6-НДФЛ — правила заполнения 6-НДФЛ в 2026 году Кто сдает: налоговые агенты по НДФЛ. Сроки сдачи: За 1 квартал – не позднее 27.04.2026 За…
- Как заполнить 6-НДФЛ при перечислении отпускных вместе с зарплатой? 29.12.2021 г. работникам перечислили зарплату за декабрь и отпускные за январь 2022 г. Разберем, как будет заполнен отчет 6-НДФЛ в…
Здравствуйте!
На данный момент в заполнении и 6-НДФЛ есть ошибка, что возврат попадает с датой — Последний день Месяца, а не дата документа. У Вас Возврат проведен с месяцем Март 2021 и поэтому он попадает в отчет за 1 квартал с датой 31.03.2021. по факту же возврат прошел 1 апреля и показать такой возврат нужно в отчете за полугодие.
Т.е. сейчас, Вам нужно либо удалить блок строк 31-32 по этому возврату и очистить строку 190, либо для корректного заполнения 6-НДФЛ, изменить месяц начисления в документе «Возврат НДФЛ».
180 строка должна быть заполнена, ведь перерасчет излишне удержанного произошел в Мартовскую зарплату.