НДФЛ с начисления за месяц

Вопрос задал Аля С.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.85/10)

Добрый день. Подскажите, что мне лучше сделать. Сотруднику выплачивали аванс за январь 2 раза в месяц, скан расчета прилагаю. За первую половину месяца получилось оклад + район.коэф (5534,12+1383,53=6917,65) второй аванс оклад+рк (2213,65+553,41=2767,06) Сотрудник мотработал не целый месяц, тк. болел При окончательном расчете начисления зарплаты за январь получилось начисление оклад+ рк (7747,76+1936,94=9684,70) При этом в анализе начисления зарплате вышло начисление 9684,70, также в расчетном листке за январь 9684,70, в справке 2-НДФЛ сумма 9684,71, во всех отчетах по НДФЛ 9684,71 (скан прилагаю) При выплате авансов получилась переплата 0,01 коп. К выдаче за весь месяц вышла ведомость минус 0,01. У меня наверное будет расхождение по отчетности НДФЛ , РСВ, персонифиц. сведений на 0,01 коп.

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса
    Могу предложить вариант, не знаю понравится он Вам или нет.Просто выскажу идею: в начисление районного коэффициента поставить на 1 копейку больше. Тем самым взаиморасчеты с сотрудником будут верны, отчетность сойдется. Пересчитать аванс не придется. Если прям очень пугает, то можно в феврале сделать перерасчет и копейку отобрать:)

    1. Спасибо за ответ, подскажите а если добавить копейку в районный коэффициент, то это делаем вручную и мне придется это сделать в 2 авансе, который выдавали 27.01, т.к. после начисления за январь полностью, суммы к выплате у меня -0,1. Я пробовала в авансе на 27.01 пересчитать сотрудника, но сумма не меняется, пробовала вручную в авансе с минусовать с оклада 0,1 копейку, то вообще все слетает. Если это делать в феврале, то каким образом сделать перерасчет?

  2. Приложение

    Моделировала ситуацию на релизе 3.1.24.310.
    1 В документе Начисление зарплаты и взносов. У сотрудника в начисление Районный коэффициент ставим 1936,95 рублей. Проводим документ.
    2. Проверяем, что по всем отчетам начисление за месяц будет 9684,71, сальдо по итогам за месяц равно .
    3.Пересчитываем в феврале копейку. Для этого нужно зарегистрировать необходимость перерасчета: Зарплата — Сервис — Перерасчеты. Если журнал пустой — то нажимаем Зарегистрировать необходимость перерасчеты. Указываем месяц январь23 фио сотрудника. Причина не обязательна.
    Если в журнале есть другие записи,то используем кнопку Добавить — Добавить перерасчет зарплаты.
    4. В журнале Доначисление, перерасчеты (Зарплата) создаем новый документ. Если такого журнала нет, прикладываю публикацию, где его найти:https://buhexpert8.ru/1s-zup/vozmozhnosti-i-nastrojki-1s-zup-3/interfejs-1s-zup-3/kak-vyvesti-skrytye-v-interfejse-dokumenty-ostatki-otpuskov-donachislenie-pereraschet-nachislenie-za-pervuyu-polovinu-mesyatsa.html
    По кнопке Подбор указываем сотруднику и программа должна отминусовать копейку за январь.

  3. Спасибо огромное! Благодарна Вам за отзывчивость и срочность.

    1

  4. Спасибо Вам за теплые слова:) Очень приятно и это двойне мотивирует работать!

Комментарии закрыты.