Добрый день!
По контрагенту есть задолженность по оплате предыдущей отгрузки. Он перечисляет предоплату по следующему заказу. При выписке счет-фактуры на аванс документ выписывается на сумму за вычетом задолженности. Правильно ли это или счет-фактура должна быть выписана на всю сумму полученной предоплаты?
Здравствуйте, Анна! По условиям договора предусмотрен какой-то порядок зачета авансов?
просьба дать ответ на оба варианта, порядок зачета авансов не предусмотрен и предусмотрен в рамках заказа (счета).
Я правильно поняла, вопрос в том, как в программе выписать с/ф на всю сумму аванса при наличии задолженности по этому договору?
По моему мнению, нужно исходить из ситуации: если зачет проходит в общем по договору, то выписываете за вычетом задолженности, как сейчас получилось.
Если зачитываете по каждой спецификации/поставке отдельно, по воспользуйтесь настройкой Погашение задолженности. Если установить Не зачитывается, то аванс будет на всю сумму
Подробнее
Настройка функциональности в 1С: Расчеты .