Добрый день. В 1 квартале реализовали ПО без НДС (приобрели так же без НДС). Распределяем НДС за квартал. В УП прописано, что если выполняется правило 5%, НДС все равно распределяем. При заполнении 7 раздела в графу 4 подтягивается непонятная сумма. Расшифровка не предусмотрена. Подскажите пожалуйста откуда тянется сумма в 4 графу и должна ли она вообще заполняться? И при формировании записей Раздела 7 надо нажимать на кнопку «Распределить НДС», если перед эти проведена регламентная операция Распределение НДС перед формированием книги покупок?
Распределение НДС в 7 разделе декларации по НДС, если была реализация ПО в 1С
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин документа Формирование записей раздела 7 декларации по НДС.
По алгоритму у вас должен быть такой порядок, только код свой для ПО.
Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
Скрины нужны полностью, чтобы были видны все аналитики и все колонки. В обрезанном виде проанализировать проблематично.
Анализ распределения НДС в полном виде приложите полностью.
И 1-ю вкладку документа Распределение НДС еще.
Права на ПО через 41 счет реализуете? Приложите скрин карточки Номенклатуры.
А также скрин, как заполнен документ реализации, его проводки и движения по всем регистрам НДС. Если реализаций несколько, то любую из этого квартала.
Добрый день. Реализация идет через 41 счет. Я не совсем поняла, в вашем алгоритме заполнения Раздела 7 (по ссылке, которую вы мне прислали) при заполнении документа Формирование записей раздела 7 декларации по НДС после нажатия кнопки Заполнить, надо ли нажимать кнопку «Распределить НДС»? Ранее, в декларациях по НДС 4 графа у нас не заполнялась.
Скрины во вложении
Здравствуйте, Ольга! Раздел заполняется по кнопке Заполнить. Распределить НДС нажимаете только если вручную что-то вносите.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса
Формирование записей раздела 7 декларации по НДС, откуда сумма в графе 4 НДС Распределенный в 1С .
Елена, добрый день. Я посмотрела вашу ссылку. У меня получается, что в графу 4 тянется сумма с 4 квартала 2020г. и 1 кв.2021. Есть один момент — мы распределяли в 1кв.20, 2 кв.20, а в 3 квартале у нас не было реализации ПО, соответственно весь входящий НДС пошел к зачету. В программе по 3 кв.2020 так же делали распределение НДС перед формированием записей Книги покупок — я так понимаю, поэтому суммы по 1 и 2 кв. 2020 как бы обнулились? В 4 кв. опять было распределение, которое потянулось в 1 квартал. Тогда почему раньше не заполнялась 4 графа? И можно все таки не переформировывать старые декларации, а оставить эту сумму (4 кв.20+1 кв.21) только в Формировании записей 7 раздела, а в декларации вручную проставить сумму, которая относится к 1 кв.21?
Сложно теперь сказать, почему в 4 квартале не заполнилась графа. Контролируйте ее заполнение ежеквартально, чтобы таких ситуаций не было в будущем.
По моему мнению, можно не переформировать декларации, а сделать все текущим квартале — я варианты давала в том же вопросе по ссылке.
Доброе утро. Елена, в вашем ответе (по ссылке) вы написали, что можно либо в декларации одной суммой показать за текущий период либо перезаполнить декларации за предыдущие периоды, а я хотела бы оставить эту сумму (4 кв.20+1 кв.21) только в Формировании записей 7 раздела, а в декларации за 1 квартал вручную проставить сумму, которая относится к 1 кв.21. Так можно, не будет тянутся сумма с 4 квартала в следующих периодах?
Здравствуйте, Ольга. Да, можно только в декларации поправить, дальше не будет тянуться. В Формировании записей раздела 7 из регистра спишутся эти суммы.
Елена, спасибо большое за ответы!
Рада была помочь!