Добрый день. В 1 квартале реализовали ПО без НДС (приобрели так же без НДС). Распределяем НДС за квартал. В УП прописано, что если выполняется правило 5%, НДС все равно распределяем. При заполнении 7 раздела в графу 4 подтягивается непонятная сумма. Расшифровка не предусмотрена. Подскажите пожалуйста откуда тянется сумма в 4 графу и должна ли она вообще заполняться? И при формировании записей Раздела 7 надо нажимать на кнопку «Распределить НДС», если перед эти проведена регламентная операция Распределение НДС перед формированием книги покупок?
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скрин документа Формирование записей раздела 7 декларации по НДС.
По алгоритму у вас должен быть такой порядок, только код свой для ПО.
Как автоматически заполнить Раздел 7 декларации по НДС при выдаче займов?
Скрины нужны полностью, чтобы были видны все аналитики и все колонки. В обрезанном виде проанализировать проблематично.
Анализ распределения НДС в полном виде приложите полностью.
И 1-ю вкладку документа Распределение НДС еще.
Права на ПО через 41 счет реализуете? Приложите скрин карточки Номенклатуры.
А также скрин, как заполнен документ реализации, его проводки и движения по всем регистрам НДС. Если реализаций несколько, то любую из этого квартала.
Добрый день. Реализация идет через 41 счет. Я не совсем поняла, в вашем алгоритме заполнения Раздела 7 (по ссылке, которую вы мне прислали) при заполнении документа Формирование записей раздела 7 декларации по НДС после нажатия кнопки Заполнить, надо ли нажимать кнопку «Распределить НДС»? Ранее, в декларациях по НДС 4 графа у нас не заполнялась.
Скрины во вложении
Здравствуйте, Ольга! Раздел заполняется по кнопке Заполнить. Распределить НДС нажимаете только если вручную что-то вносите.
Посмотрите обсуждение подобного вопроса
Формирование записей раздела 7 декларации по НДС, откуда сумма в графе 4 НДС Распределенный в 1С .
Елена, добрый день. Я посмотрела вашу ссылку. У меня получается, что в графу 4 тянется сумма с 4 квартала 2020г. и 1 кв.2021. Есть один момент — мы распределяли в 1кв.20, 2 кв.20, а в 3 квартале у нас не было реализации ПО, соответственно весь входящий НДС пошел к зачету. В программе по 3 кв.2020 так же делали распределение НДС перед формированием записей Книги покупок — я так понимаю, поэтому суммы по 1 и 2 кв. 2020 как бы обнулились? В 4 кв. опять было распределение, которое потянулось в 1 квартал. Тогда почему раньше не заполнялась 4 графа? И можно все таки не переформировывать старые декларации, а оставить эту сумму (4 кв.20+1 кв.21) только в Формировании записей 7 раздела, а в декларации вручную проставить сумму, которая относится к 1 кв.21?
Сложно теперь сказать, почему в 4 квартале не заполнилась графа. Контролируйте ее заполнение ежеквартально, чтобы таких ситуаций не было в будущем.
По моему мнению, можно не переформировать декларации, а сделать все текущим квартале — я варианты давала в том же вопросе по ссылке.
Доброе утро. Елена, в вашем ответе (по ссылке) вы написали, что можно либо в декларации одной суммой показать за текущий период либо перезаполнить декларации за предыдущие периоды, а я хотела бы оставить эту сумму (4 кв.20+1 кв.21) только в Формировании записей 7 раздела, а в декларации за 1 квартал вручную проставить сумму, которая относится к 1 кв.21. Так можно, не будет тянутся сумма с 4 квартала в следующих периодах?
Здравствуйте, Ольга. Да, можно только в декларации поправить, дальше не будет тянуться. В Формировании записей раздела 7 из регистра спишутся эти суммы.
Елена, спасибо большое за ответы!
Рада была помочь!