Формирование записей раздела 7 декларации по НДС, откуда сумма в графе 4 НДС Распределенный в 1С

Вопрос задал Cветлана Н.

Ответственный за ответ: Медведева Елена (★9.71/10)

Добрый вечер.
В разделе 7 Декларации по НДС отражены операции реализации услуг по лизинговым договорам с контрагентами занимающимися медицинскими услугами населению..Ведется раздельный учет ндс.В графе 3 руками заполняю сумму покупки медицинских аппаратов по каждому договору.В граяе 4 прямой ндс отсутствует,а в распределяемом стоят какие-то цифры.Откуда они берутся-понять не могу.Помогите разобраться.

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!

    Распределенный НДС — это должна быть сумма из документа Распределение НДС. Вкладка Распределение.

    Та сумма, что по расчету идет на способ учета НДС — Учитывается в стоимости.

    Посмотрите, пожалуйста, в Распределение НДС форму Анализ распределения НДС (кнопка в шапке). Можно еще проводки посмотреть, то что пошло на этот способ. Сходятся ли эти суммы?

  2. Добрый день.Суммы не совпадают.Есть еще одна странность В раздел 7 попадает 40 реализаций без ндс.На самом деле их 41.Одна не попадает,но общая сумма правильная (по 41 реализации).Как это может быть?

    1. Здравствуйте!

      Спасибо за уточнение.
      Общая сумма правильная в каком документе и в какой графе уточните, пожалуйста.

  3. Всего реализация в разделе 7 сумма правильная-совпадает с оборотами 90.01 .В просмотре вижу 40.А их точно 41.Если по кнопке еще еайти-то она показывает,а впросмотре документов к разделу 7 только 40.Как будто ограничение стоит на 40.
    Это первое.
    Второе-то что сумма в графе 4 в разделе 7 (распределенный ндс)стоит 67 861,08.А в анализе распределенияя НДС сумма которая подлежит распределению- всего 40 217.67.И непонятно-по какой формуле считантся графа 4

    1. В общем по операциям.
      Есть реализация на внутреннем рынке с обычной ставкой НДС, есть без НДС.
      Есть общехозяйственный НДС, который относится к этим 2-м видам деятельности.
      Есть прямой, который только к облагаемой.
      Все так или может еще какие-то особенности есть?

       1

  4. Отправляю Обороты по 19 счету и раздел 7 к Декларации.Суммы очень разные

  6. У меня есть облагаемые по 20% и Без НДС. бщехозяйственные которые подлежат распределению
    -201 088.53 (НДС-40217,67)

  8. Добрый день. У меня разные цифры в распределении 6 799.63 А в Документе формирование записей раздела 7 — 67 861,08

  9. А на вкладке Необлагаемые НДС операции в Формировании раздела 7 тоже 67 тысяч? (на скрине вкладка Записи раздела 7)
    И все-таки движения регистра хотелось бы увидеть (у меня третий скрин)

  10. настроила регистр накопления(я в облаке).Высылаю скрины двумя частями.Там тоже 2 суммы разные
  11. Приложение № 1

    Странная ситуация. Может быть какой-то остаток тянется с прошлых периодов.
    Давайте еще сделаем Универсальный отчет по регистру Необлагаемые НДС операции с настройками как на скрине. Там должно быть видно что и откуда пришло

  12. я посмотрела за весь период распределения.Сложила все суммы.Это общая сумма с 2019 года до 2020 года. В Декларации я в этом поле ставила нули руками.Вот он весь НДС распределенный и сложил.Чтоже теперь делать?Ведь он так и дальше будет нарастать или сдать в 4 квартале с общей суммой чтобы обнулился регистр с 2021 все как с чистого листа?Подскажите-как поступить?

  13. Править вручную регистры нежелательно.
    Поэтому остается 2 варианта:
    1. Сдать в 4 квартале все одной суммой, как вы написали. В общем-то эти графы справочные, ни на что не влияют, не думаю, что какие-то проблемы будут с этим
    2. Сдать декларацию с верной суммой, а потом перезаполнить уже и в базе эти суммы спишутся. Тогда в комментарии написать, что сдана декларация с другой суммой т.к…. (для себя)

  14. Доброе утро.Огромное спасибо за помощь.Я так и сделаю.

  15. Рада была помочь!

Комментарии закрыты.