Лишние ЗП и взносы в КУДиР после перехода с ОСНО на УСН 15% в 1С

1. Приложение № 1

   

   Здравствуйте, Любовь.
   Как вы делали переход с ОСНО на УСН. Для перехода на УСН необходимо воспользоваться помошником раздел Операции — Изменения режима налогообложения — Помощник по переходу на УСН: Помощник по переходу на УСН В пункте Ввод остатков по УСН будут сформированы документы:
   — Расчеты по налогам и взносам;
   — Расчеты с персоналом по оплате труда.
   В проводках документов на вкладке Расходы при УСН в поле Отражение в НУ будет установлен статус — Не принимаются.
   В этом случае выплаченная в январе зарплата за декабрь не будет отражаться в КУДиР.
2. Приложение № 1

   

   Можно, используя учные корректировки в движении докумена Выдача наличных/ Списание с расчетного счета внести изменения во вкладках:
   — Книга учета доходов и расходов обнулить сумму в поле Расходы;
   — Расходы при УСН — в поле Отражение в НУ укажите — Не принимаются.

3. Добрый день!
   Татьяна, спасибо, при переходе использовала помощник по переходу на УСН. Проверила ввод остатков в поле Отражение в НУ указано — Не принимается.
   Проблема в том, что в документе отражение зарплаты в бухучете учитывается оплата за декабрь, мне не понятно, как это скорректировать. Во вложении отражение

4. Здравствуйте, Любовь.
   Правильно понимаю, что вы зарплату рассчитываете в ЗУП, а потом выгружаете в БП? Как выгружаются данные сводно или по сотрудникам? В документе Отражение зарплаты в бухучете на вкладке:
   — Книга учета доходов и расходов (Раздел I) в поле — Расходы — обнулите сумму;
   — Расходы при УСН — в поле Отражение в НУ укажите — Не принимаются.
   Смотрите скрин в предыдущем комментарии.

   1

5. Добрый день!
   Татьяна, да, все верно рассчитываем в ЗУП и переносим в БП по сотрудникам? Исправление внесла в документы оплаты по вашему совету. В отражении осталась переплата по взносам, которая перенеслась, с вводом остатков. Не совсем понимаю как ее убрать.

6. Здравствуйте, Любовь.
   Вы пишите: «В отражении осталась переплата по взносам, которая перенеслась, с вводом остатков.» Приведите скрин.

7. Татьяна,
   После синхронизации и проведения в документе Отражение зарплаты в бухучете зачлись суммы взносов по вводу остатков.

8. Здравствуйте, Любовь.
   Как вы водили остатков вводили? Приведите скрин.
   Посмотрите материал по теме: Ввод остатков по взаиморасчетам с работниками .

9. Здравствуйте!

   От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.

   1

Комментарии закрыты.