Доброго времени суток.
Организация на ОСНО. В конце февраля заказчику выписали акт и счет-фактуру на оказанные нами услуги. 04 марта получили сумму от заказчика за оказанные услуги в феврале, но в итоге оказалось, что часть суммы излишне оплачена заказчиком. По письму заказчика излишек суммы вернули 22 марта.
Вопрос. Нужно выписывать счет-фактуру на излишне полученную сумму 04.03., т.к. в программе по банку проводка Д51 К62.01правильная сумма и Д 51 К62.02 на излишек? Как правильно все оформить в 1С пошагово, вернули то с выделенным НДС.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Безопаснее и проще оформить СФ на аванс.
Это можно сделать или с помощью обработки (Банк и касса – Счета-фактуры на аванс) в конце месяца или прямо Создать на основании этого поступления на расчетный счет.
Обработка Регистрация счетов-фактур на аванс
Аванс вернули, значит имеете право на вычет НДС с авансов полученных (ст. 171, 172 НК РФ).
В конце квартала заполняете документ Формирование записей книги покупок в Операции — Регламентные операции НДС.
Автоматически заполнится вкладка Авансы полученные. Сформируется проводка Д 68.02 К 76.АВ.
Можно ли не начислять НДС с авансов, если аванс получен и возвращен в одном квартале?
.
Добрый день.
Выписала счет-фактуру на аванс на излишек. Заполнила Формирование записей книги покупок, но в ней отразилась не вся сумма возвращенная покупателю. Сумма меньше на суммы 2-х платежей полученные от того же контрагента и по тому же договору в тот же день. Было три платежа и один из них ошибочный. Что то видимо надо исправить ,не пойму что. Файлы приложены.
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение.
В документе Списание с расчетного счета от 22.03.2021 должно быть:
1) Вид операции — Возврат покупателю (в шапке слева).
2) Погашение задолженности — По документу (в шапке справа).
3) Документ — Поступление на расчетный счет № БУБП-000012 от 04.03.2021 (в шапке справа).
4) Статья расходов — Возврат покупателям.
Проверьте, пожалуйста, так или нет.
Приложите скрин документа Списание с р/с — как заполнен документ.
Если не так, то заполните по рекомендации выше.
Затем еще раз заполните Формирование записей книги покупок. И напишите, какой результат после этого.
Добрый вечер.
Спасибо, все получилось. В документе Списание с расчетного счета от 22.03.2021.»Погашение задолженности» стояло «Автоматически». Только хотела бы уточнить в Книге покупок гр.7 «Номер и дата документа, подтверждающего уплату налога» автоматически встал номер и дата платежки возвращенной суммы и в гр.9 «Наименование продавца» -Наименование нашей организации, это так и должно быть? Файл приложен.
Отлично, что разобрались! И спасибо, что написали.
Заполнено корректно т.к. указываем в
гр. 7 — документ, подтверждающий возврат покупателю аванса (пп. «к» п. 6 Правил ведения книги покупок по Постановлению N 1137);
гр. 9 — продавец из СФ (пп. «м» п. 6 Правил ведения книги покупок по Постановлению N 1137).
Спасибо . Вы очень мне помогли.
Рада, если смогла помочь!