Выдали займ не сотруднику. Удерживать будет не с чего. Поискала по Вашей базе — предлагается 2 варианта — прочими доходами ( нам не подходит, т.к. там предполагается что НДФЛ начислен, уплачен и удержан) и операцией учета НДФЛ. При втором варианте весь учет надо вести в БУхгалтерии, самостоятельно считать матвыгоду и НДФЛ. НА 68 и 76 счетах эти суммы зависнут И как их потом закрыть. Как отразить их в 6 НДФЛ и Справке 2 НДФЛ — показывать невозможность удержать по кварталам или ждать конца года (вдруг вернет). Большая надежда на Вас. Как лучше вести учет?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » ЗУП 3.1.17.101 Займ Не сотруднику
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Учет перечисленного НДФЛ в 2024 году в ЗУП 3.1 Добрый день. Как с 2024 года можно вести учет перечисленного НДФЛ в ЗУП 3.1.28.64?
- Доступ к слайдам прошедших семинаров. Прошу предоставить доступ для скачивания слайдов к семинару "Итоги 2023 года по НДФЛ и взносам и как правильно начать вести…
- Выплата Дивидендов в ЗУП Добрый день! Подскажите, как правильно вести учет выплат по дивидендам в ЗУП ПРОФ и ЗУП КОРП, с отражением в Бухгалтерии…
- Как вести учет перечисленного НДФЛ с 2024 Добрый день! Подскажите, пожалуйста. как вести теперь учет перечисленного НДФЛ в ЗУП 3.1, если нет документов по перечислению. Если нет…
Статьи по этой теме
- Отмена учета перечисленного НДФЛ с 2024 года (ЗУП 3.1.27.148 / 3.1.28.60) В вышедших релизах, начиная с документов за январь 2024 года, отключен учет перечисленного НДФЛ: Из Ведомостей (Выплаты – Все ведомости…
- Возможности ЗУП 3.1 в зависимости от поставки : Базовая, ПРОФ, КОРП В зависимости от варианта поставки 1С:ЗУП (Базовая, ПРОФ, КОРП) возможности программы различаются: Функционал ЗУП Базовая ЗУП Проф ЗУП КОРП Регламентированный…
- Надо ли вести раздельный учет НДС, если деятельность не облагается НДС, но раздали подарки сотрудникам? Компания реализует услуги иностранным покупателям, НДС не платит. В 4 квартале была передача подарков сотрудникам и заплатили агентский НДС по…
- Обновление МРОТ и предельной базы по взносам (ЗУП 3.1.27.129 / 3.1.28.35) Обновлены законодательные значения (Настройка – Сервис – Редактирование законодательных значений) в соответствии с изменениями в нормативных актах: Увеличен размер МРОТ…
Здравствуйте! К сожалению, вариантов мало: «Начисление прочих доходов» или «Операция учета НДФЛ».
Если у Вас ЗУП версии КОРП, то там можно вводить документ «Начисление прочих доходов» без удержания НДФЛ. Подробнее здесь — Можно ли сделать так, чтобы документом «Начисление прочих доходов» не регистрировалось удержание НДФЛ?
Если ЗУП версии ПРОФ или Базовая, то предлагаю такой вариант: рассчитывать автоматически суммы в документа «Начисление прочих доходов» (без проведения), а потом вводить их в документ «Операция учета НДФЛ»
Если до конца 2021 сумма НДФЛ не будет удержана, то нужно будет подать справку о доходах с заполненным разделом 4 вместе с 6-НДФЛ за год. До 2021 года алгоритм заполнения отчетности был следующий — Сведения о невозможности удержания НДФЛ
По итогам 2021 в Бухгалтерии можно будет сделать строно проводку по аннулированию начисленного НДФЛ, по которому были поданы сведения о невозможности его удержания.
спасибо. Т.Е. неудержанный ндфл показывать только в 4 Квартале?
Здравствуйте! В квартальных отчетах 6-НДФЛ данный НДФЛ будет как исчисленный, но не удержанный тоже.