Можете дать ссылку на пример, где можно посмотреть заполнение декларации по налогу на прибыль с торговым сбором. Как правильно заполнять если в середине квартала был убыток.
Во вложении карточка моего примера. И у меня возникли трудности по заполнению декларации.
прошу помощи. В ОСВ по сч.68.04 — переплата, а в декларации заполняет налог к оплате.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Давайте начнем с торгового сбора — принцип такой по его отражению в декларации по налогу на прибыль
Лист 02 декларации по налогу на прибыль
Какие налоги должны отражаться в стр. 041 Приложения N 2 к Листу 02 в декларации по налогу на прибыль?
Декларация по налогу на прибыль заполняется нарастающим итогом и надо смотреть, что по году — прибыль или убыток.
В декларации не отражаете физическую уплату, там только начисление. Поэтому может с карточкой счета 68.04.1 сальдо расходиться.
Что пригодится, чтобы себя сейчас проверить
Автозаполнение и проверка декларации по налогу на прибыль
Освобождение от уплаты налога на прибыль за 2 квартал 2020 в 1С
.
Огромное спасибо
Рада, если смогла помочь!
еще подскажите, пожалуйста, в декларации освобождении от налога на прибыль за полугодие не отражается?
декларация с ОСВ 68.04.1 будет расходиться?
Начисление у нас есть, оно и в карточке 68.04.1 есть и в декларации есть — предпоследняя проводка в вашей карточке.
А вот платить не надо за 2 кв. ИФНС это учтет в карточке расчетов с бюджетом.
В 1С тоже проводка автоматом. Ее и в вашей карточке счета видно — Д 68 К 99, последняя проводка у вас. Написано Освобождение…
спасибо