Здравствуйте! Подскажите как поступить?
При камеральной проверке НДС за 4 квартал выявлены недочеты. Принята к вычету авансовая счет-фактура по которой уже состоялась отгрузка товаров.
Необходимо убрать авансовую с/ф из НД и чтобы избежать доначислений принять к вычету с/ф вычет которой мы перенесли на 3-х летний период.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! «Необходимо убрать авансовую с/ф из НД». Уточните, пожалуйста, убрать надо СФ с аванса полученного от покупателя или выданного поставщику?
Варианты, как аннулировать лишний авансовый СФ в зависимости от ситуации, можно посмотреть здесь:
Как убрать лишнее восстановление НДС с авансов выданных по 76.ВА
Вычет НДС с авансов выданных попал в другой квартал в 1С
Как аннулировать счет-фактуру на аванс
Как исправить, если есть лишний счет-фактура на аванс полученный за прошлый квартал в 1С
Лишний счет-фактура на аванс полученный в прошлом квартале, нужна ли уточненка по НДС
Как поставщику учесть в целях НДС возврат излишне полученного аванса?
Как принять к вычету НДС, который в течение 3-х лет, рассмотрено здесь:
Стр. 120 принятие НДС к вычету в течение 3-х лет: Раздел 3 декларации по НДС
Как заполнить уточненку по НДС, чтобы в нее попал НДС, зависший на 19.03?: НДС за 1 квартал 2020 в 1С
Перенос вычета по НДС на 3 года
Возможно, будет полезен материал:
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Как избежать штрафа 20% при подаче уточненки
.
Авансовая c/ф которую выдал поставщик нужно убрать. Добавить с/ф от поставщика НДС по которой мы хотели перенести на другие кварталы в течении 3-х лет. В данных материала вроде нет такого варианта. Баланс сдан, год закрыт.
Если Вы оформили лишние документы (зарегистрировали лишний СФ на аванс), которых по факту не должно быть, то нужно сторнировать лишний документ Операцией, введенной вручную — Сторно документа. На вкладке НДС Покупки Запись доп. листа — Да. Корректируемый период — указать любую дату из периода, когда был создан лишний счет-фактура.
Потом создаете корректировочную декларацию по НДС за 4 квартал. На титульном листе ставите номер корректировки. Отчет заполнится автоматически. Проверяете, что все корректно.
Прежде чем подавать уточненку, необходимо доплатить налог в бюджет, а также начислить и уплатить пени, иначе будет ожидать штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога (п. 4 ст. 81 НК РФ, п. 1 ст. 122 НК РФ).
Для отражения НДС, непринятого ранее к вычету, в уточненной декларации, установите в документе Формирование записей книги покупок флажок Запись доп. листа и заполните Корректируемый период. Декларация автоматически заполняется на дату корректировки. Подробнее посмотрите, пожалуйста, по ссылкам, которые я дала в комментарии выше.
Спасибо! Получилось.
Я рада, если смогла помочь! Спасибо, что написали!