Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.134)
Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации.
Сотрудник (гражданин РФ) с 2020 года постоянно проживает за границей, поэтому не является НАЛОГОВЫМ резидентом.
Заработная плата такого сотрудника не облагается НДФЛ, т.к. подобные выплаты признаются доходами от источника за пределами РФ.
Сотрудник живет в Латвии, гражданин РФ. Есть документ, подтверждающий, что он является налоговым резидентом Латвии.
По трудовому договору работает в организации удаленно. И еще получает дивиденды.
За 2020 год отчетность подана с ндфл 13%
Как сейчас правильно сторнировать НДФЛ за 2020 год?
Какие настройки необходимо сделать в 1С, чтобы с текущего периода доходы сотрудника не облагались НДФЛ?
Версия ЗУПа ПРОФ
Здравствуйте!
Типовой функционал по учету сотрудников за границей (нерезидентов) реализован только в версии КОРП: Учет в зарубежных подразделениях (ЗУП КОРП).
В ПРОФ-версии придется придумывать какие-то обходные пути. Наиболее распространенные варианты:
Это все касается работы на перспективу, а что касается пересчета за 2020 год, то проще провести его по аналогии с 1 вариантом. Сторнировать доходы в учете НДФЛ документом Операция учета НДФЛ и затем ввести документ Перерасчет НДФЛ. Излишне удержанный НДФЛ потребуется вернуть сотруднику на основании его заявления в безналичном порядке.
По дивидендам — нет смысла и отражать в ЗУП, раз НДФЛ они не облагается. В данном случае проще начислять их сразу на стороне БП (например, Операцией вручную) и в ЗУП не регистрировать.
спасибо большое за ответ, вариант с дублями хороший
Пожалуйста 🙂 Рада была Вам помочь!