Добрый день. В одном из ответов на мой вопрос, Вы ответили «Договор со страховой заключаете вы. Следовательно со страховой договор — С поставщиком. Это ваш расход. Перевыставляете сумму страховки перевозчику — документ Реализация (акт, накладная, УПД) вид — Услуги. Договор — С покупателем. Это ваш доход.». У меня вопрос в какой момент должны попасть расходы в КУДиР? Когда мы проведем взаимозачет?
Страховая предоставляет документ, я делаю поступление услуг. При списании денег с расчетного счета я выбираю операцию Оплата поставщику, верно? Затем делаю реализацию перевозчику и перевыставляю ему эту сумму. Если бы перевозчик мне ее оплатил, то при оплате бы эта сумма попала в КУДиР. Но так как мы просто поставщику не доплачиваем, то при проведении взаимозачета сумма расхода попадет в КУДиР?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Ссылка на вопрос, чтобы начало было под рукой
УСН доходы-расходы, продажа лицензии на пользование сервисом грузового такси и компенсация страхования в 1С
.
Посмотрите, пожалуйста, материал
Доходы при взаимозачете для УСН
.