Здравствуйте, подскажите пожалуйста как сделать чтоб правильно заполнилась справка 2-НДФЛ. Нарастающим итогом за год не верно подтягивается сумма налога, берет больше на 1 рубль, при подробном анализе в разрезе сотрудника, программа нигде не прописывает, что удержано больше. Заводим документ Перасчет НДФЛ программа дает -1 р. Но в ведомости за декабрь минус не сторнирует.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » 2-НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Переплатили аванс Добрый день! оправили аванс сотруднику за 1 половину чуть больше чем насчитала программа, Подскажите как пересчитать НДФЛ , так как…
- 2-НДФЛ для налогового органа Добрый день. У иностранца ближе к окончанию года изменился налоговый статус с нерезидента на резидента. Программа пересчитала НДФЛ. До конца…
- Корректировка НДФЛ на 1 руб Добрый день! При начислении аванса программа корректно исчисляет НДФЛ по налоговым базам (основная и РКСН). Выплачиваем аванс и в ведомости…
- НДФЛ по видам начисления Добрый день! при выплате заработной платы за октябрь программа стала в ведомость включать НДФЛ с северной надбавки , ранее в…
Статьи по этой теме
- Почему в стр. 170 формы 6-НДФЛ могут попадать лишние суммы? При заполнении 6-НДФЛ в строку 170 (не удержанный налог) попадает НДФЛ с заработной платы за сентябрь, выплаченной в октябре. Почему…
- Новый патч по НДФЛ для ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.39 Для исправления ошибок по НДФЛ выпущен новый патч EF_60020849. Его можно подключить только в релизах ЗУП 3.1.30.152/3.1.32.19. Если патч не…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - после пересчета НДФЛ при смене статуса налог продолжает пересчитываться при каждом расчете зарплаты В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника изменился налоговый статус по НДФЛ и ему пересчитали налог с начала…
- Особенности применения стандартных вычетов по НДФЛ с 2025 года в ЗУП 3.1 С 2025 года начисления районного коэффициента и северной надбавки выделены в отдельную категорию дохода по НДФЛ Районные, северные надбавки. Для…
Здравствуйте!
Как я поняла, у вас неверная сама сумма исчисленного налога. Это ошибка в расчетах, которая вероятно произошла в декабре 2020. В документе «Перерасчет НДФЛ» -1 рубль программа пересчитывает автоматически? Если так, то отлично. Но суть в том, что отрицательный исчисленный НДФЛ мы не можем удержать, мы его должны вернуть.
Каким месяцем Вы вводите «Перерасчет НДФЛ»? Можно в ввести текущим месяцем. И оформить «Возврат НДФЛ» тоже текущим месяцем за 2020 год и выплатить этот рубль.
Посмотрите кейс: Возврат НДФЛ при предоставлении имущественного вычета (начиная с пункта Возврат НДФЛ). Обратите внимание, что в новых версиях ЗУП произошли значительные изменения движений, которые формируются при возврате: Изменения в учете перечисленного НДФЛ в случае возврата налога (ЗУП 3.1.10.135, ЗУП 3.1.11) Но вот тут Елена Грянина показала способ как обойти этот новый механизм возврата налога: [12.10.2020 запись] Расчет НДФЛ и составление 6-НДФЛ в 1С видео «Возврат излишне удержанного НДФЛ сотруднику».
Исправить декабрьскую ведомость будет не корректно, ведь по факту мы выплатили сотруднику сумму без учета этого рубля, а значит удержание не провели. И НДФЛ перечислен был на 1 рубль меньше.
Если сделать через возврат, то уменьшить фактическое перечисление на этот рубль Вы сможете в текущем периоде. Это корректно заполнится в отчетности. 2-НДФЛ формируйте на дату — позже, чем дата возврата, тогда она заполнится корректно: исчисленный = удержанный = перечисленный. С учетом этого рубля.