Добрый вечер! Переносим остатки по компании из 7-ки в 8-ку на УСН. Как правильно перенести остатки именно по зарплате? есть по некоторым сотрудникам переплата, по некоторым задолженность, которая гасилась в январе. Внесли через ввод остатков. По оборотке нормально, а вот при начислении ЗП за январь и формировании зарплатных документов в расчетные листки встают суммы неправильно. И не отражается переплата по одному сотруднику. Вопрос: как исправить и не нужно ли кроме ввода остатков делать еще начисления за прошлый период?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН, Ввод остатков по зарплате при переходе с 1С 7.7 на 3.0
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Отражение переплаты по налогам и взносам при переходе на ЕНС с 2023 в 1С Добрый день. При вводе начальных остатков по ЕНС переплата по налогу вводится согласно дебетовому сальдо на 31.12.2022 с учетом начислений…
- Остаток в расчетном листке после Ввода остатков Здравствуйте! Учет зарплаты ведется в БП. На 31.12.2020 был ввод остатков по зп начисления. В расчетном листке за декабрь 2018…
- Ошибочное автоматическое начисление зарплаты при вводе начальных остатков Добрый день. У меня вопрос про ввод начальных остатков. Мы начали вести учет в программе 1С 8.3 с 1 января…
- Не рассчитываются резервы отпусков по сотрудникам, которые внесены через ввод остатков в 1С Добрый день наши помощники! Ввиду некоторых обстоятельств ввожу остатки в 1С 8.3 «Бухгалтерия» на 31.12.2024 (в новую базу) «Помощником ввода…
Статьи по этой теме
- Как скорректировать остатки отпусков после переноса из ЗУП 2.5 / ЗиК 7.7? После выполнения начального переноса обнаружили, что по некоторым сотрудникам неверно перенеслись остатки отпусков. Как скорректировать? Если выполнялся «рекомендованный» перенос данных,…
- Ввод дней отсутствия, сдвигающих рабочий год отпуска, при начале эксплуатации (ЗУП 3.1.7.61) При вводе остатков отпусков реализована возможность указать количество дней отсутствия, которые влияют на сдвиг рабочего года сотрудника. Например, сотрудник брал…
- Можно ли настроить неявку по невыясненной причине (НН), чтобы она не продлевала рабочий год для отпуска? При вводе сотруднику Отсутствия по невыясненной причине и до тех пор, пока внесен в программу Больничный лист , продлевается рабочий…
- Ввод остатков в 1С 8.3 - пошаговая инструкция Очень часто, начиная работать в 1С 8.3 Бухгалтерия, в учете пользователя уже есть первоначальные остатки, и перед ним возникает вопрос…
Здравствуйте, Елена.
Ввод остатков по зарплате лучше вводить документом Операция, введенная вручную заполнить вкладку Бухгалтерский и налоговый учет по каждому сотруднику. По кнопке Еще — Выбор регистров выбрать регистры:
— Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками;
— Взаиморасчеты с сотрудниками;
— Зарплата к выплате;
— Начисления и удержания по сотрудникам;
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
— Учет доходов для исчисления НДФЛ
Оформляете документ Ведомость в банк . Месяц – Декабрь 2018 г.;
Выплачиваете зарплату документ Списание с расчетного счета;
Сформируйте универсальный отчет:
— Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ;
— Взаиморасчеты с сотрудниками
Подробности в прикрепленном файле
Процесс трудоемкий. Можно также рассмотреть вариант сделать начисление зарплаты за декабрь в базе перед вводом остатков, затем ввести остатки по остальным счетам.
Дополнительно
Сборник «Переход на 1С Бухгалтерия 3.0 с 2.0»: для типовых и доработанных конфигураций 1С
.
Спасибо за помощь. Да процесс трудоемкий. Начисление декабрем делала перед вводом остатков, но там в начале декабря была выплата аванса, а банк только с 21 занесли, тоже некорректно получилось. Пока оставила как есть- после срочных дел попробую через трудоемкий процесс переделать. Благо сотрудников всего 5 чел.