Как сверить декларацию по НДС и ОСВ по 68.02 в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья И. (Нефтекамск, Башкортостан)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как найти уроки (наверняка они есть?) по проверки декларации по НДС с ОСВ счетов в 1С. Например у меня не сходится ОСВ 68.02 с книгой покупок и книгой продаж. Раздел 3 стр 010 и 020 не сходится с книгой продаж, стр 118 не сходится с оборотами по Дт ОСВ 68.02. Стр. 080 = 1 852 596, а стр. 090 = 1 850 674. Правильно ли это? Как проверить декларацию с базой 1С?

Метки вопроса: —
Все комментарии (7)

  2. Здравствуйте! При тройной проверке НДС за 4 кв. не идет бух. учет (Ан 68.02. Ан 68.32 не учитывала в подсчете, т.к думаю что что-то в нем не правильно) с книгой Покупок и Книгой продаж. А Раздел 3 идет с книгой Покупок и Книгой продаж. Подскажите пожалуйста что не правильно с Ан 68.32. Оплачена аренда гос имущества за январь, февраль, март и апрель 2020. Хотя согласно договору было приостановление оплаты уже с 1 апреля в связи с пандемией. Помогите разобраться, пожалуйста!!!

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за уточнение.
      По анализу счета 68.02 — надо нажать на расшифровку каждой строки в декларации по НДС и найти каждую сумму из Анализа счета.
      В т.ч. стр. 190 р.3 и стр. 118 р.3. — прокрыжить все.
      Те суммы, что останутся без «галочки» уже анализировать.
      Обороты по Дт и Кт 68.02 не всегда соответствуют начислению и вычетам.
      По скринам еще раз посмотрите, пожалуйста, что приложили т.к. есть повторы и есть данные за 1 кв, а мы проверяем 4 кв.
      Вместе с 68.02 еще смотрите и Анализ счета 68.32.
      По сальдо сходитесь с декларацией по НДС или нет?

  6. После этой сверки, если вопросы останутся, то Анализ счета 68.32 и раздел 3 декларации по НДС в скринах нужны. Но думаю, что все найдется.

    И еще один момент: если были корректировки, которые относятся к другим кварталам, списание НДС — все это надо исключить из оборотов в БУ т.к. эти суммы в декларации по НДС за другие периоды. Если такое есть, то все это найдется в процессе именно детальной сверки.

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Проверка НДС при возврате товара поставщику в 1С Здравствуйте! Произвели возврат товара (в полном обьеме) поставщику. Возврат сел в книгу продаж. Но ... При "Тройной" проверке декларации -…
  2. Декларация по НДС ошибка из-за округлений в 1С Добрый день, сформировали декларацию по НДС, но раздел 3, стр. 010, не сходится с книгой покупок. Расхождение 1,30. И если…
  3. Как убрать округление копеек регламентной операцией по счету 68.02 на счет 99.09 в 1С Добрый день. Как убрать в программе 1С Бухгалтерия регламентную операцию по округлению копеек (проводка Д 99.09 К 68.02)? Получается расхождение…
  4. Расхождение выручки в БУ, НУ с НДС при экспорте, если был аванс от покупателя в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, при подтверждении ставки НДС 0% в НД по НДС в Раздел 4 попадает сумма из книги…

Статьи по этой теме

  1. Тройная проверка декларации по НДС в 1С – БУ, НУ по НДС, Декларация Для учета НДС в 1С Бухгалтерия применяются регистры НДС. Именно они используются для заполнения декларации по НДС в программе. Регистры…
  2. Как в бухгалтерском балансе выделить НДС с авансов поставщикам, не принятый к вычету в 1С? Как в 1С выделить НДС с авансов, выданных поставщику для заполнения баланса, если нет СФ от поставщика и не проводим…
  3. Алгоритм Закрытия месяца для НДС в 1С Алгоритм Закрытие месяца по НДС в 1С Что проконтролировать полнота и корректность ввода первички с НДС расчеты с контрагентами проведение…
  4. Завышена сумма выручки текущего года в 1С Бухгалтер может допустить ошибку при выписки первичных документов. Разберем, как исправить ошибку текущего года, если бухгалтер завысил цену товаров при…